Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 265 | 177 | 32 | 27 | 233 | 150 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.969.906 | 2.990.131 | 2.969.906 | 2.990.131 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.991.946 | 2.991.933 | 2.991.946 | 2.991.933 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 22.040 | 1.802 | 22.040 | 1.802 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -6.226 | -6.426 | -6.226 | -6.426 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 4.875.226 | 4.962.629 | 2.953.063 | 2.973.088 | 1.922.163 | 1.989.541 |
| Reserva de Capitalización | 42.580 | 42.534 | 14.586 | 14.586 | 27.994 | 27.948 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 147.157 | 131.636 | 52.584 | 52.572 | 94.573 | 79.064 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.788.460 | 4.788.460 | 2.905.930 | 2.905.930 | 1.882.530 | 1.882.530 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.195.813 | 1.195.813 | 725.799 | 725.799 | 470.014 | 470.014 |
| BONIFICACIONES | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 45.161 | 45.161 | 36.647 | 36.647 | 8.514 | 8.514 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.982 | 5.982 | 115 | 115 | 5.867 | 5.867 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15.070 | 15.070 | 14.980 | 14.980 | 90 | 90 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 770 | 770 | 59 | 59 | 711 | 711 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 23.328 | 23.328 | 21.486 | 21.486 | 1.842 | 1.842 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.150.273 | 1.150.273 | 688.773 | 688.773 | 461.500 | 461.500 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 99.996 | 99.996 | 73.718 | 73.718 | 26.277 | 26.277 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 74.454 | 74.454 | 59.453 | 59.453 | 15.000 | 15.000 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 20.093 | 20.093 | 11.515 | 11.515 | 8.578 | 8.578 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 763 | 763 | 129 | 129 | 634 | 634 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.403 | 3.403 | 1.489 | 1.489 | 1.914 | 1.914 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.231 | 1.231 | 1.085 | 1.085 | 146 | 146 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.050.277 | 1.050.277 | 615.055 | 615.055 | 435.222 | 435.222 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 17.974 | 16.947 | 17.974 | 16.947 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.539 | 1.415 | 1.539 | 1.415 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 107.380 | 102.928 | 75.192 | 71.158 | 32.188 | 31.770 |
| Otras retenciones | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 256 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 901.036 | 901.036 | 523.547 | 523.547 | 377.489 | 377.489 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.714 | 5.129 | 5.145 | 1.127 | 5.570 | 4.002 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.156.529 | 1.152.826 | 732.831 | 732.312 | 423.699 | 420.513 |
| Pago fraccionado 1 | 281.323 | 279.427 | 148.095 | 147.959 | 133.228 | 131.468 |
| Pago fraccionado 2 | 695.745 | 695.472 | 483.783 | 483.783 | 211.962 | 211.688 |
| Pago fraccionado 3 | 179.461 | 177.927 | 100.953 | 100.570 | 78.509 | 77.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 76.426 | 76.426 | 36.842 | 36.842 | 39.584 | 39.584 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 342.634 | 333.345 | 251.271 | 246.735 | 91.363 | 86.610 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
