Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 210 | 141 | 37 | 26 | 173 | 115 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.489.456 | 4.888.243 | 3.489.456 | 4.888.243 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 5.240.273 | 4.888.243 | 5.240.273 | 4.888.243 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.750.817 | 1.750.817 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -242.492 | -4.549 | -242.492 | -4.549 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 3.413.112 | 5.519.437 | 1.855.179 | 3.604.355 | 1.557.933 | 1.915.082 |
| Reserva de Capitalización | 31.357 | 31.357 | 22.293 | 22.293 | 9.064 | 9.064 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 658.357 | 654.978 | 621.561 | 621.561 | 36.797 | 33.418 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.833.435 | 4.833.435 | 2.960.501 | 2.960.501 | 1.872.934 | 1.872.934 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.073 | 75.495 | 0 | 0 | 69.073 | 75.495 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.413.536 | 1.413.056 | 882.408 | 882.408 | 531.128 | 530.648 |
| BONIFICACIONES | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 57.066 | 57.060 | 55.451 | 55.451 | 1.615 | 1.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 282 | 277 | 277 | 277 | 5 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 411 | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 56.368 | 56.367 | 54.763 | 54.763 | 1.605 | 1.604 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.354.157 | 1.353.684 | 824.644 | 824.644 | 529.513 | 529.039 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 138.103 | 138.103 | 132.675 | 132.675 | 5.428 | 5.428 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 73.066 | 73.066 | 73.056 | 73.056 | 10 | 10 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 42.136 | 42.136 | 38.429 | 38.429 | 3.707 | 3.707 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 21.770 | 21.770 | 20.505 | 20.505 | 1.265 | 1.265 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.054 | 1.054 | 641 | 641 | 413 | 413 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 72 | 72 | 45 | 45 | 27 | 27 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 344.133 | 344.133 | 44.509 | 44.509 | 299.623 | 299.623 |
| CUOTA LÍQUIDA | 1.216.054 | 1.215.580 | 691.969 | 691.969 | 524.085 | 523.611 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.389 | 4.333 | 0 | 0 | 5.389 | 4.333 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.073 | 1.829 | 0 | 0 | 2.073 | 1.829 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 153.199 | 86.829 | 151.910 | 86.376 | 1.289 | 453 |
| Otras retenciones | 217 | 217 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.112.631 | 1.112.213 | 595.053 | 595.053 | 517.579 | 517.160 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 60.493 | 1.964 | 58.149 | 1.702 | 2.344 | 263 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.487.359 | 2.806.100 | 3.933.706 | 2.273.883 | 553.653 | 532.218 |
| Pago fraccionado 1 | 1.069.884 | 756.339 | 916.847 | 609.570 | 153.037 | 146.769 |
| Pago fraccionado 2 | 2.998.490 | 1.689.385 | 2.707.775 | 1.410.273 | 290.715 | 279.111 |
| Pago fraccionado 3 | 418.984 | 360.377 | 309.084 | 254.040 | 109.900 | 106.337 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.004 | 79.793 | 28.905 | 28.905 | 51.099 | 50.887 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.515.226 | 1.775.645 | 3.425.708 | 1.709.437 | 89.518 | 66.208 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
