Liquidación (Por Tipo)

Tipo Grupo: Crédito

Liquidación

Tipo Grupo: Crédito

Ejercicio 2022

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	210	141	37	26	173	115
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	3.489.456	4.888.243	3.489.456	4.888.243
Suma de B.I. individuales positivas	5.240.273	4.888.243	5.240.273	4.888.243
Suma de B.I. individuales negativas	1.750.817		1.750.817
Total correcciones a la suma de B.I.	-242.492	-4.549	-242.492	-4.549
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	3.413.112	5.519.437	1.855.179	3.604.355	1.557.933	1.915.082
Reserva de Capitalización	31.357	31.357	22.293	22.293	9.064	9.064
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	658.357	654.978	621.561	621.561	36.797	33.418
BASE IMPONIBLE POSITIVA	4.833.435	4.833.435	2.960.501	2.960.501	1.872.934	1.872.934
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	69.073	75.495	0	0	69.073	75.495
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900
CUOTA ÍNTEGRA	1.413.536	1.413.056	882.408	882.408	531.128	530.648
BONIFICACIONES	2.313	2.313	2.313	2.313	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	2.313	2.313	2.313	2.313	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	0	0	0	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	57.066	57.060	55.451	55.451	1.615	1.608
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	282	277	277	277	5	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0	0	0	0
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	411	411	411	411	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0	0	0	0
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	5	5	0	0	5	5
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	56.368	56.367	54.763	54.763	1.605	1.604
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.354.157	1.353.684	824.644	824.644	529.513	529.039
OTRAS DEDUCCIONES	138.103	138.103	132.675	132.675	5.428	5.428
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	5	5	0	0	5	5
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	73.066	73.066	73.056	73.056	10	10
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	42.136	42.136	38.429	38.429	3.707	3.707
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0	0	0	0
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0	0	0	0
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	21.770	21.770	20.505	20.505	1.265	1.265
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.054	1.054	641	641	413	413
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	72	72	45	45	27	27
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	344.133	344.133	44.509	44.509	299.623	299.623
CUOTA LÍQUIDA	1.216.054	1.215.580	691.969	691.969	524.085	523.611
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	5.389	4.333	0	0	5.389	4.333
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	2.073	1.829	0	0	2.073	1.829
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	153.199	86.829	151.910	86.376	1.289	453
Otras retenciones	217	217	0	0	217	217
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.112.631	1.112.213	595.053	595.053	517.579	517.160
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	60.493	1.964	58.149	1.702	2.344	263
PAGOS FRACCIONADOS	4.487.359	2.806.100	3.933.706	2.273.883	553.653	532.218
Pago fraccionado 1	1.069.884	756.339	916.847	609.570	153.037	146.769
Pago fraccionado 2	2.998.490	1.689.385	2.707.775	1.410.273	290.715	279.111
Pago fraccionado 3	418.984	360.377	309.084	254.040	109.900	106.337
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	80.004	79.793	28.905	28.905	51.099	50.887
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.515.226	1.775.645	3.425.708	1.709.437	89.518	66.208

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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