Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.634.500 | 612.057 | 6.836 | 4.565 | 1.627.664 | 607.492 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 45.392.563 | 55.067.454 | 45.392.563 | 55.067.454 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 55.575.168 | 55.074.914 | 55.575.168 | 55.074.914 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 10.182.605 | 7.460 | 10.182.605 | 7.460 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -375.057 | -240.795 | -375.057 | -240.795 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 115.360.701 | 151.046.054 | 44.092.691 | 53.975.930 | 71.268.010 | 97.070.124 |
| Reserva de Capitalización | 2.283.227 | 2.265.765 | 877.089 | 875.709 | 1.406.139 | 1.390.056 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.708.897 | 11.830.218 | 6.000.822 | 5.668.926 | 12.708.075 | 6.161.292 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 136.950.072 | 136.950.072 | 47.431.294 | 47.431.294 | 89.518.778 | 89.518.778 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 119.540 | 169.751 | 22 | 22 | 119.518 | 169.729 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.343 | 27.330 | 11 | 11 | 27.332 | 27.319 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.561.237 | 33.558.512 | 11.841.043 | 11.840.828 | 21.720.194 | 21.717.684 |
| BONIFICACIONES | 244.509 | 244.500 | 61.563 | 61.563 | 182.946 | 182.937 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 39.933 | 39.933 | 8.951 | 8.951 | 30.982 | 30.982 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 89.955 | 89.955 | 25.376 | 25.376 | 64.579 | 64.579 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41.098 | 41.098 | 16.836 | 16.836 | 24.262 | 24.262 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 26.994 | 26.985 | 11 | 11 | 26.983 | 26.974 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 26.455 | 26.455 | 3.994 | 3.994 | 22.461 | 22.461 |
| Otras bonificaciones | 9.766 | 9.766 | 28 | 28 | 9.738 | 9.738 |
| B.empresas navieras en Canarias | 10.308 | 10.308 | 6.366 | 6.366 | 3.941 | 3.941 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.309.933 | 1.309.928 | 1.115.047 | 1.115.046 | 194.886 | 194.882 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 328.418 | 328.418 | 302.977 | 302.977 | 25.440 | 25.440 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42.750 | 42.750 | 35.651 | 35.651 | 7.099 | 7.099 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 139.812 | 139.808 | 93.901 | 93.901 | 45.911 | 45.908 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 20.338 | 20.338 | 14.986 | 14.986 | 5.351 | 5.351 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 87.227 | 87.227 | 57.504 | 57.504 | 29.722 | 29.722 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 690.639 | 690.637 | 609.926 | 609.925 | 80.712 | 80.712 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 653 | 653 | 99 | 99 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 98 | 98 | 1 | 1 | 97 | 97 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 32.008.526 | 32.005.633 | 10.664.433 | 10.664.219 | 21.344.093 | 21.341.414 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.132.164 | 2.132.119 | 1.192.639 | 1.192.628 | 939.525 | 939.490 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.754 | 6.754 | 2.817 | 2.817 | 3.938 | 3.938 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 60.933 | 60.932 | 50.518 | 50.517 | 10.415 | 10.415 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.436 | 1.436 | 1.269 | 1.269 | 168 | 168 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.164.901 | 1.164.882 | 596.935 | 596.927 | 567.966 | 567.955 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 6.272 | 6.272 | 2.852 | 2.852 | 3.420 | 3.420 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.533 | 1.533 | 943 | 943 | 590 | 590 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 49.172 | 49.172 | 0 | 0 | 49.172 | 49.172 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 160.327 | 160.318 | 89.978 | 89.977 | 70.348 | 70.341 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 394.054 | 394.052 | 248.195 | 248.195 | 145.859 | 145.857 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 168.740 | 168.728 | 119.196 | 119.196 | 49.543 | 49.532 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 49.705 | 49.705 | 31.031 | 31.031 | 18.673 | 18.673 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 58.829 | 58.825 | 39.692 | 39.691 | 19.137 | 19.134 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 9.509 | 9.509 | 9.213 | 9.213 | 295 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.006.387 | 8.006.320 | 3.883.324 | 3.883.263 | 4.123.063 | 4.123.057 |
| CUOTA LÍQUIDA | 29.876.361 | 29.873.514 | 9.471.794 | 9.471.591 | 20.404.568 | 20.401.924 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 496.254 | 340.002 | 0 | 0 | 496.254 | 340.002 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.000.414 | 700.185 | 0 | 0 | 1.000.414 | 700.185 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 370.468 | 254.270 | 320.387 | 224.688 | 50.081 | 29.582 |
| Otras retenciones | 128.756 | 96.721 | 204 | 180 | 128.553 | 96.541 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.301.341 | 28.298.962 | 8.919.922 | 8.919.758 | 19.381.419 | 19.379.203 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 899.063 | 316.610 | 101.993 | 27.738 | 797.070 | 288.873 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.856.652 | 22.287.383 | 11.514.297 | 10.592.122 | 12.342.355 | 11.695.261 |
| Pago fraccionado 1 | 5.517.351 | 5.163.625 | 2.366.224 | 2.183.013 | 3.151.126 | 2.980.612 |
| Pago fraccionado 2 | 12.781.016 | 11.873.110 | 6.810.659 | 6.222.521 | 5.970.357 | 5.650.589 |
| Pago fraccionado 3 | 5.558.285 | 5.250.648 | 2.337.414 | 2.186.588 | 3.220.872 | 3.064.060 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.388.844 | 10.387.166 | 1.135.467 | 1.135.384 | 9.253.376 | 9.251.782 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.843.218 | 4.692.197 | 3.831.835 | 2.835.485 | 3.011.383 | 1.856.712 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
