Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.634.968 | 612.361 | 6.903 | 4.614 | 1.628.065 | 607.747 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 51.445.511 | 62.571.869 | 51.445.511 | 62.571.869 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 63.431.614 | 62.579.330 | 63.431.614 | 62.579.330 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 11.986.103 | 7.460 | 11.986.103 | 7.460 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -617.837 | -245.632 | -617.837 | -245.632 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 123.377.308 | 161.372.413 | 48.527.455 | 60.212.551 | 74.849.854 | 101.159.862 |
| Reserva de Capitalización | 2.355.801 | 2.338.299 | 917.613 | 916.233 | 1.438.188 | 1.422.066 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.499.337 | 12.610.271 | 6.687.184 | 6.355.288 | 12.812.153 | 6.254.982 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 146.424.179 | 146.424.179 | 52.941.030 | 52.941.030 | 93.483.149 | 93.483.149 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 188.614 | 245.246 | 22 | 22 | 188.591 | 245.224 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32.243 | 32.231 | 11 | 11 | 32.232 | 32.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.133.363 | 36.130.158 | 13.359.494 | 13.359.279 | 22.773.869 | 22.770.879 |
| BONIFICACIONES | 247.267 | 247.258 | 64.292 | 64.292 | 182.974 | 182.966 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 42.246 | 42.246 | 11.264 | 11.264 | 30.982 | 30.982 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 89.955 | 89.955 | 25.376 | 25.376 | 64.579 | 64.579 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41.303 | 41.303 | 17.041 | 17.041 | 24.262 | 24.262 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 26.994 | 26.985 | 11 | 11 | 26.983 | 26.974 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 26.666 | 26.666 | 4.205 | 4.205 | 22.461 | 22.461 |
| Otras bonificaciones | 9.795 | 9.795 | 28 | 28 | 9.767 | 9.767 |
| B.empresas navieras en Canarias | 10.308 | 10.308 | 6.366 | 6.366 | 3.941 | 3.941 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.408.463 | 1.408.452 | 1.209.635 | 1.209.634 | 198.829 | 198.818 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 328.699 | 328.694 | 303.254 | 303.254 | 25.445 | 25.440 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42.750 | 42.750 | 35.651 | 35.651 | 7.099 | 7.099 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 154.217 | 154.214 | 108.253 | 108.253 | 45.964 | 45.961 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 20.338 | 20.338 | 14.986 | 14.986 | 5.351 | 5.351 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 87.239 | 87.239 | 57.504 | 57.504 | 29.735 | 29.735 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 774.469 | 774.466 | 689.885 | 689.884 | 84.584 | 84.582 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 653 | 653 | 99 | 99 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 98 | 98 | 1 | 1 | 97 | 97 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 34.479.370 | 34.476.003 | 12.085.573 | 12.085.358 | 22.393.797 | 22.390.644 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.337.590 | 2.337.544 | 1.370.893 | 1.370.882 | 966.697 | 966.662 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.769 | 6.769 | 2.817 | 2.817 | 3.952 | 3.952 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 134.042 | 134.041 | 123.617 | 123.616 | 10.425 | 10.425 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.436 | 1.436 | 1.269 | 1.269 | 168 | 168 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.262.770 | 1.262.750 | 673.150 | 673.142 | 589.620 | 589.608 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 6.272 | 6.272 | 2.852 | 2.852 | 3.420 | 3.420 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.533 | 1.533 | 943 | 943 | 590 | 590 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 49.172 | 49.172 | 0 | 0 | 49.172 | 49.172 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 189.126 | 189.118 | 115.468 | 115.467 | 73.658 | 73.651 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 395.456 | 395.454 | 248.898 | 248.898 | 146.558 | 146.555 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 171.753 | 171.742 | 120.880 | 120.880 | 50.873 | 50.862 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 49.705 | 49.705 | 31.031 | 31.031 | 18.673 | 18.673 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 60.041 | 60.037 | 40.748 | 40.746 | 19.293 | 19.291 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 9.515 | 9.515 | 9.220 | 9.220 | 295 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.740.987 | 8.740.920 | 4.016.885 | 4.016.824 | 4.724.102 | 4.724.096 |
| CUOTA LÍQUIDA | 32.141.779 | 32.138.459 | 10.714.680 | 10.714.476 | 21.427.100 | 21.423.982 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 519.233 | 360.934 | 0 | 0 | 519.233 | 360.934 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.004.326 | 703.633 | 0 | 0 | 1.004.326 | 703.633 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 621.571 | 417.960 | 556.195 | 374.007 | 65.375 | 43.953 |
| Otras retenciones | 129.064 | 97.027 | 221 | 198 | 128.843 | 96.829 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 30.336.392 | 30.333.594 | 9.982.347 | 9.982.183 | 20.354.045 | 20.351.411 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 983.798 | 320.829 | 180.838 | 29.439 | 802.960 | 291.389 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.586.521 | 26.239.109 | 16.256.234 | 13.585.944 | 13.330.287 | 12.653.165 |
| Pago fraccionado 1 | 6.927.678 | 6.218.406 | 3.495.308 | 2.965.930 | 3.432.370 | 3.252.477 |
| Pago fraccionado 2 | 16.499.593 | 14.266.895 | 10.008.731 | 8.111.442 | 6.490.862 | 6.155.453 |
| Pago fraccionado 3 | 6.159.250 | 5.753.808 | 2.752.195 | 2.508.572 | 3.407.055 | 3.245.236 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.597.902 | 10.596.013 | 1.227.194 | 1.227.110 | 9.370.709 | 9.368.903 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.831.829 | 6.822.357 | 7.681.919 | 4.860.310 | 3.149.910 | 1.962.046 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
