Liquidación (Por Sectores)

Sector: Total

Liquidación

Sector: Total

Ejercicio 2022

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	1.634.968	612.361	6.903	4.614	1.628.065	607.747
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	51.445.511	62.571.869	51.445.511	62.571.869
Suma de B.I. individuales positivas	63.431.614	62.579.330	63.431.614	62.579.330
Suma de B.I. individuales negativas	11.986.103	7.460	11.986.103	7.460
Total correcciones a la suma de B.I.	-617.837	-245.632	-617.837	-245.632
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	123.377.308	161.372.413	48.527.455	60.212.551	74.849.854	101.159.862
Reserva de Capitalización	2.355.801	2.338.299	917.613	916.233	1.438.188	1.422.066
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	19.499.337	12.610.271	6.687.184	6.355.288	12.812.153	6.254.982
BASE IMPONIBLE POSITIVA	146.424.179	146.424.179	52.941.030	52.941.030	93.483.149	93.483.149
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	188.614	245.246	22	22	188.591	245.224
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	32.243	32.231	11	11	32.232	32.219
CUOTA ÍNTEGRA	36.133.363	36.130.158	13.359.494	13.359.279	22.773.869	22.770.879
BONIFICACIONES	247.267	247.258	64.292	64.292	182.974	182.966
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	42.246	42.246	11.264	11.264	30.982	30.982
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	89.955	89.955	25.376	25.376	64.579	64.579
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	41.303	41.303	17.041	17.041	24.262	24.262
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	26.994	26.985	11	11	26.983	26.974
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	26.666	26.666	4.205	4.205	22.461	22.461
Otras bonificaciones	9.795	9.795	28	28	9.767	9.767
B.empresas navieras en Canarias	10.308	10.308	6.366	6.366	3.941	3.941
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.408.463	1.408.452	1.209.635	1.209.634	198.829	198.818
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	328.699	328.694	303.254	303.254	25.445	25.440
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	42.750	42.750	35.651	35.651	7.099	7.099
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	154.217	154.214	108.253	108.253	45.964	45.961
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	20.338	20.338	14.986	14.986	5.351	5.351
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	87.239	87.239	57.504	57.504	29.735	29.735
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	774.469	774.466	689.885	689.884	84.584	84.582
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	653	653	99	99	553	553
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	98	98	1	1	97	97
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	34.479.370	34.476.003	12.085.573	12.085.358	22.393.797	22.390.644
OTRAS DEDUCCIONES	2.337.590	2.337.544	1.370.893	1.370.882	966.697	966.662
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6.769	6.769	2.817	2.817	3.952	3.952
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	134.042	134.041	123.617	123.616	10.425	10.425
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	1.436	1.436	1.269	1.269	168	168
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	1.262.770	1.262.750	673.150	673.142	589.620	589.608
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	6.272	6.272	2.852	2.852	3.420	3.420
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	1.533	1.533	943	943	590	590
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	49.172	49.172	0	0	49.172	49.172
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	189.126	189.118	115.468	115.467	73.658	73.651
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	395.456	395.454	248.898	248.898	146.558	146.555
Deducc. específicas entidades normativa foral	171.753	171.742	120.880	120.880	50.873	50.862
Deducciones sin limite I + D + i	49.705	49.705	31.031	31.031	18.673	18.673
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	60.041	60.037	40.748	40.746	19.293	19.291
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	9.515	9.515	9.220	9.220	295	295
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	8.740.987	8.740.920	4.016.885	4.016.824	4.724.102	4.724.096
CUOTA LÍQUIDA	32.141.779	32.138.459	10.714.680	10.714.476	21.427.100	21.423.982
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	519.233	360.934	0	0	519.233	360.934
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	1.004.326	703.633	0	0	1.004.326	703.633
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	621.571	417.960	556.195	374.007	65.375	43.953
Otras retenciones	129.064	97.027	221	198	128.843	96.829
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	30.336.392	30.333.594	9.982.347	9.982.183	20.354.045	20.351.411
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	983.798	320.829	180.838	29.439	802.960	291.389
PAGOS FRACCIONADOS	29.586.521	26.239.109	16.256.234	13.585.944	13.330.287	12.653.165
Pago fraccionado 1	6.927.678	6.218.406	3.495.308	2.965.930	3.432.370	3.252.477
Pago fraccionado 2	16.499.593	14.266.895	10.008.731	8.111.442	6.490.862	6.155.453
Pago fraccionado 3	6.159.250	5.753.808	2.752.195	2.508.572	3.407.055	3.245.236
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	10.597.902	10.596.013	1.227.194	1.227.110	9.370.709	9.368.903
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	10.831.829	6.822.357	7.681.919	4.860.310	3.149.910	1.962.046

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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