Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 193.895 | 81.824 | 1.587 | 1.114 | 192.308 | 80.710 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 25.192.266 | 27.293.797 | 25.192.266 | 27.293.797 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 27.460.241 | 27.299.723 | 27.460.241 | 27.299.723 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.267.975 | 5.925 | 2.267.975 | 5.925 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -195.893 | -108.125 | -195.893 | -108.125 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 40.585.732 | 46.659.383 | 24.493.262 | 26.519.014 | 16.092.470 | 20.140.368 |
| Reserva de Capitalización | 664.566 | 661.462 | 313.899 | 313.628 | 350.667 | 347.834 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.804.550 | 3.635.584 | 2.593.116 | 2.458.954 | 2.211.433 | 1.176.630 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 42.362.337 | 42.362.337 | 23.746.432 | 23.746.432 | 18.615.905 | 18.615.905 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 59.959 | 75.618 | 0 | 0 | 59.959 | 75.618 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.884 | 10.881 | 0 | 0 | 10.884 | 10.881 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.531.371 | 10.530.896 | 5.928.498 | 5.928.481 | 4.602.872 | 4.602.415 |
| BONIFICACIONES | 99.019 | 99.013 | 35.490 | 35.490 | 63.529 | 63.523 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.226 | 2.226 | 1.720 | 1.720 | 506 | 506 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 53.184 | 53.184 | 24.923 | 24.923 | 28.261 | 28.261 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 28.414 | 28.414 | 8.747 | 8.747 | 19.667 | 19.667 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 10.101 | 10.095 | 0 | 0 | 10.101 | 10.095 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 135 | 135 | 80 | 80 | 55 | 55 |
| Otras bonificaciones | 4.830 | 4.830 | 20 | 20 | 4.810 | 4.810 |
| B.empresas navieras en Canarias | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 817.658 | 817.658 | 804.469 | 804.469 | 13.189 | 13.189 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 265.225 | 265.225 | 263.816 | 263.816 | 1.408 | 1.408 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13.811 | 13.811 | 13.596 | 13.596 | 214 | 214 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 90.836 | 90.836 | 89.592 | 89.592 | 1.244 | 1.244 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.090 | 5.090 | 4.945 | 4.945 | 145 | 145 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17.393 | 17.393 | 15.398 | 15.398 | 1.994 | 1.994 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 425.181 | 425.181 | 417.023 | 417.023 | 8.158 | 8.158 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.614.905 | 9.614.427 | 5.088.539 | 5.088.522 | 4.526.366 | 4.525.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 842.297 | 842.282 | 534.606 | 534.602 | 307.692 | 307.680 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.146 | 1.146 | 371 | 371 | 775 | 775 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 33.162 | 33.162 | 30.918 | 30.918 | 2.245 | 2.245 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 520.997 | 520.987 | 289.173 | 289.169 | 231.824 | 231.818 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 388 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 43.757 | 43.752 | 30.833 | 30.833 | 12.924 | 12.919 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 102.599 | 102.599 | 84.216 | 84.216 | 18.383 | 18.382 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 88.789 | 88.789 | 60.822 | 60.822 | 27.967 | 27.967 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 15.264 | 15.264 | 10.010 | 10.010 | 5.253 | 5.253 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 27.269 | 27.268 | 19.135 | 19.135 | 8.134 | 8.133 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 8.846 | 8.846 | 8.739 | 8.739 | 107 | 107 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.232.308 | 3.232.302 | 2.138.232 | 2.138.232 | 1.094.076 | 1.094.069 |
| CUOTA LÍQUIDA | 8.772.608 | 8.772.145 | 4.553.934 | S.E. | 4.218.674 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 50.849 | 38.700 | 0 | 0 | 50.849 | 38.700 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 63.677 | 44.389 | 0 | 0 | 63.677 | 44.389 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 87.430 | 53.770 | 83.038 | 51.123 | 4.392 | 2.646 |
| Otras retenciones | 4.759 | 3.596 | 125 | 125 | 4.634 | 3.471 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.393.295 | 8.392.906 | 4.281.212 | 4.281.204 | 4.112.083 | 4.111.702 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 67.900 | 17.574 | 18.339 | 2.222 | 49.561 | 15.351 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.084.674 | 7.771.058 | 5.266.196 | 5.028.748 | 2.818.478 | 2.742.310 |
| Pago fraccionado 1 | 1.927.784 | 1.846.951 | 1.147.104 | 1.094.049 | 780.680 | 752.902 |
| Pago fraccionado 2 | 4.544.923 | 4.354.831 | 3.252.120 | 3.090.747 | 1.292.803 | 1.264.083 |
| Pago fraccionado 3 | 1.611.967 | 1.569.276 | 866.973 | 843.952 | 744.994 | 725.324 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.060.095 | 2.059.917 | 385.377 | 385.370 | 1.674.718 | 1.674.546 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.819.374 | 1.455.643 | 1.388.700 | 1.135.137 | 430.675 | 320.505 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
