Liquidación (Por Sectores)

Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura

Liquidación

Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura

Ejercicio 2022

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	193.895	81.824	1.587	1.114	192.308	80.710
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	25.192.266	27.293.797	25.192.266	27.293.797
Suma de B.I. individuales positivas	27.460.241	27.299.723	27.460.241	27.299.723
Suma de B.I. individuales negativas	2.267.975	5.925	2.267.975	5.925
Total correcciones a la suma de B.I.	-195.893	-108.125	-195.893	-108.125
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	40.585.732	46.659.383	24.493.262	26.519.014	16.092.470	20.140.368
Reserva de Capitalización	664.566	661.462	313.899	313.628	350.667	347.834
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	4.804.550	3.635.584	2.593.116	2.458.954	2.211.433	1.176.630
BASE IMPONIBLE POSITIVA	42.362.337	42.362.337	23.746.432	23.746.432	18.615.905	18.615.905
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	59.959	75.618	0	0	59.959	75.618
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	10.884	10.881	0	0	10.884	10.881
CUOTA ÍNTEGRA	10.531.371	10.530.896	5.928.498	5.928.481	4.602.872	4.602.415
BONIFICACIONES	99.019	99.013	35.490	35.490	63.529	63.523
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	2.226	2.226	1.720	1.720	506	506
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	53.184	53.184	24.923	24.923	28.261	28.261
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	28.414	28.414	8.747	8.747	19.667	19.667
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	10.101	10.095	0	0	10.101	10.095
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	135	135	80	80	55	55
Otras bonificaciones	4.830	4.830	20	20	4.810	4.810
B.empresas navieras en Canarias	128	128	0	0	128	128
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	817.658	817.658	804.469	804.469	13.189	13.189
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	265.225	265.225	263.816	263.816	1.408	1.408
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	13.811	13.811	13.596	13.596	214	214
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	90.836	90.836	89.592	89.592	1.244	1.244
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	5.090	5.090	4.945	4.945	145	145
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	17.393	17.393	15.398	15.398	1.994	1.994
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	425.181	425.181	417.023	417.023	8.158	8.158
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	99	99	99	99	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	23	23	0	0	23	23
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	9.614.905	9.614.427	5.088.539	5.088.522	4.526.366	4.525.905
OTRAS DEDUCCIONES	842.297	842.282	534.606	534.602	307.692	307.680
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.146	1.146	371	371	775	775
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	33.162	33.162	30.918	30.918	2.245	2.245
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	81	81	0	0	81	81
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	520.997	520.987	289.173	289.169	231.824	231.818
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	388	388	388	388	0	0
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0	0	0	0
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	43.757	43.752	30.833	30.833	12.924	12.919
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	102.599	102.599	84.216	84.216	18.383	18.382
Deducc. específicas entidades normativa foral	88.789	88.789	60.822	60.822	27.967	27.967
Deducciones sin limite I + D + i	15.264	15.264	10.010	10.010	5.253	5.253
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	27.269	27.268	19.135	19.135	8.134	8.133
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	8.846	8.846	8.739	8.739	107	107
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	3.232.308	3.232.302	2.138.232	2.138.232	1.094.076	1.094.069
CUOTA LÍQUIDA	8.772.608	8.772.145	4.553.934	S.E.	4.218.674	S.E.
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	50.849	38.700	0	0	50.849	38.700
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	63.677	44.389	0	0	63.677	44.389
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	87.430	53.770	83.038	51.123	4.392	2.646
Otras retenciones	4.759	3.596	125	125	4.634	3.471
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	8.393.295	8.392.906	4.281.212	4.281.204	4.112.083	4.111.702
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	67.900	17.574	18.339	2.222	49.561	15.351
PAGOS FRACCIONADOS	8.084.674	7.771.058	5.266.196	5.028.748	2.818.478	2.742.310
Pago fraccionado 1	1.927.784	1.846.951	1.147.104	1.094.049	780.680	752.902
Pago fraccionado 2	4.544.923	4.354.831	3.252.120	3.090.747	1.292.803	1.264.083
Pago fraccionado 3	1.611.967	1.569.276	866.973	843.952	744.994	725.324
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.060.095	2.059.917	385.377	385.370	1.674.718	1.674.546
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.819.374	1.455.643	1.388.700	1.135.137	430.675	320.505

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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