Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 300.158 | 118.639 | 1.173 | 725 | 298.985 | 117.914 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 9.791.022 | 12.969.141 | 9.791.022 | 12.969.141 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 13.390.602 | 12.970.420 | 13.390.602 | 12.970.420 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.599.580 | 1.279 | 3.599.580 | 1.279 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -303.203 | -15.545 | -303.203 | -15.545 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 18.882.814 | 29.895.085 | 7.976.799 | 11.629.282 | 10.906.015 | 18.265.803 |
| Reserva de Capitalización | 347.701 | 344.853 | 154.802 | 154.385 | 192.898 | 190.468 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.296.073 | 2.365.358 | 1.297.198 | 1.269.093 | 1.998.875 | 1.096.265 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.185.208 | 27.185.208 | 10.205.804 | 10.205.804 | 16.979.404 | 16.979.404 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 74.357 | 82.801 | 0 | 0 | 74.357 | 82.801 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.077 | 6.077 | 0 | 0 | 6.077 | 6.077 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.913.748 | 6.912.751 | 2.691.405 | 2.691.405 | 4.222.343 | 4.221.346 |
| BONIFICACIONES | 17.224 | 17.224 | 6.348 | 6.348 | 10.876 | 10.876 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.832 | 4.832 | 2.855 | 2.855 | 1.977 | 1.977 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3.971 | 3.971 | 454 | 454 | 3.517 | 3.517 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.892 | 2.892 | 2.270 | 2.270 | 623 | 623 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.765 | 1.764 | 0 | 0 | 1.765 | 1.764 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 719 | 719 | 245 | 245 | 475 | 475 |
| Otras bonificaciones | 1.839 | 1.839 | 0 | 0 | 1.839 | 1.839 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.206 | 1.206 | 525 | 525 | 681 | 681 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 253.009 | 252.999 | 161.240 | 161.240 | 91.770 | 91.760 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 31.348 | 31.343 | 19.029 | 19.029 | 12.319 | 12.314 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6.657 | 6.657 | 3.541 | 3.541 | 3.115 | 3.115 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 35.697 | 35.694 | 17.611 | 17.611 | 18.086 | 18.083 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8.143 | 8.143 | 4.141 | 4.141 | 4.001 | 4.001 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22.874 | 22.874 | 10.242 | 10.242 | 12.632 | 12.632 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 147.677 | 147.676 | 106.675 | 106.675 | 41.003 | 41.001 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 553 | 553 | 0 | 0 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.643.934 | 6.642.924 | 2.523.823 | 2.523.823 | 4.120.111 | 4.119.101 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 442.546 | 442.544 | 288.159 | 288.159 | 154.387 | 154.385 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.637 | 1.637 | 982 | 982 | 655 | 655 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 75.590 | 75.590 | 73.379 | 73.379 | 2.211 | 2.211 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 239.577 | 239.575 | 138.803 | 138.803 | 100.774 | 100.772 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 0 | 0 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 57.452 | 57.452 | 42.741 | 42.741 | 14.711 | 14.711 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 36.617 | 36.617 | 12.201 | 12.201 | 24.416 | 24.416 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.920 | 14.920 | 11.745 | 11.745 | 3.175 | 3.175 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 9.992 | 9.992 | 4.684 | 4.684 | 5.308 | 5.308 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.513 | 5.513 | 3.517 | 3.517 | 1.996 | 1.996 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 108 | 108 | 107 | 107 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.518.172 | 1.518.172 | 481.113 | 481.113 | 1.037.059 | 1.037.059 |
| CUOTA LÍQUIDA | 6.201.388 | 6.200.379 | 2.235.664 | S.E. | 3.965.724 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 217.782 | 138.816 | 0 | 0 | 217.782 | 138.816 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 88.101 | 60.013 | 0 | 0 | 88.101 | 60.013 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 344.619 | 234.673 | 312.360 | 211.923 | 32.259 | 22.750 |
| Otras retenciones | 81.402 | 59.235 | 39 | 18 | 81.363 | 59.218 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.715.951 | 5.715.028 | 1.981.207 | 1.981.207 | 3.734.743 | 3.733.822 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 318.541 | 89.216 | 102.716 | 11.934 | 215.825 | 77.282 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.340.478 | 7.280.864 | 6.399.570 | 4.567.093 | 2.940.908 | 2.713.771 |
| Pago fraccionado 1 | 2.225.072 | 1.805.212 | 1.451.637 | 1.085.304 | 773.435 | 719.908 |
| Pago fraccionado 2 | 5.596.139 | 4.107.362 | 4.116.335 | 2.750.854 | 1.479.804 | 1.356.509 |
| Pago fraccionado 3 | 1.519.267 | 1.368.289 | 831.598 | 730.935 | 687.669 | 637.354 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.834.087 | 1.833.464 | 246.118 | 246.118 | 1.587.969 | 1.587.347 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.777.155 | 3.488.515 | 4.767.196 | 2.843.938 | 1.009.958 | 644.578 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
