Liquidación (Por Sectores)

Sector: Actividades financieras y serv.a empresas

Liquidación

Sector: Actividades financieras y serv.a empresas

Ejercicio 2022

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	300.158	118.639	1.173	725	298.985	117.914
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	9.791.022	12.969.141	9.791.022	12.969.141
Suma de B.I. individuales positivas	13.390.602	12.970.420	13.390.602	12.970.420
Suma de B.I. individuales negativas	3.599.580	1.279	3.599.580	1.279
Total correcciones a la suma de B.I.	-303.203	-15.545	-303.203	-15.545
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	18.882.814	29.895.085	7.976.799	11.629.282	10.906.015	18.265.803
Reserva de Capitalización	347.701	344.853	154.802	154.385	192.898	190.468
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.296.073	2.365.358	1.297.198	1.269.093	1.998.875	1.096.265
BASE IMPONIBLE POSITIVA	27.185.208	27.185.208	10.205.804	10.205.804	16.979.404	16.979.404
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	74.357	82.801	0	0	74.357	82.801
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6.077	6.077	0	0	6.077	6.077
CUOTA ÍNTEGRA	6.913.748	6.912.751	2.691.405	2.691.405	4.222.343	4.221.346
BONIFICACIONES	17.224	17.224	6.348	6.348	10.876	10.876
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	4.832	4.832	2.855	2.855	1.977	1.977
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	3.971	3.971	454	454	3.517	3.517
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	2.892	2.892	2.270	2.270	623	623
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	1.765	1.764	0	0	1.765	1.764
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	719	719	245	245	475	475
Otras bonificaciones	1.839	1.839	0	0	1.839	1.839
B.empresas navieras en Canarias	1.206	1.206	525	525	681	681
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	253.009	252.999	161.240	161.240	91.770	91.760
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	31.348	31.343	19.029	19.029	12.319	12.314
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	6.657	6.657	3.541	3.541	3.115	3.115
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	35.697	35.694	17.611	17.611	18.086	18.083
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	8.143	8.143	4.141	4.141	4.001	4.001
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	22.874	22.874	10.242	10.242	12.632	12.632
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	147.677	147.676	106.675	106.675	41.003	41.001
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	553	553	0	0	553	553
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	60	60	0	0	60	60
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	6.643.934	6.642.924	2.523.823	2.523.823	4.120.111	4.119.101
OTRAS DEDUCCIONES	442.546	442.544	288.159	288.159	154.387	154.385
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.637	1.637	982	982	655	655
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	75.590	75.590	73.379	73.379	2.211	2.211
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	27	27	0	0	27	27
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	239.577	239.575	138.803	138.803	100.774	100.772
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	130	130	0	0	130	130
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0	0	0	0
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	983	983	0	0	983	983
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	57.452	57.452	42.741	42.741	14.711	14.711
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	36.617	36.617	12.201	12.201	24.416	24.416
Deducc. específicas entidades normativa foral	14.920	14.920	11.745	11.745	3.175	3.175
Deducciones sin limite I + D + i	9.992	9.992	4.684	4.684	5.308	5.308
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	5.513	5.513	3.517	3.517	1.996	1.996
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	108	108	107	107	1	1
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	1.518.172	1.518.172	481.113	481.113	1.037.059	1.037.059
CUOTA LÍQUIDA	6.201.388	6.200.379	2.235.664	S.E.	3.965.724	S.E.
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	217.782	138.816	0	0	217.782	138.816
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	88.101	60.013	0	0	88.101	60.013
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	344.619	234.673	312.360	211.923	32.259	22.750
Otras retenciones	81.402	59.235	39	18	81.363	59.218
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	5.715.951	5.715.028	1.981.207	1.981.207	3.734.743	3.733.822
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	318.541	89.216	102.716	11.934	215.825	77.282
PAGOS FRACCIONADOS	9.340.478	7.280.864	6.399.570	4.567.093	2.940.908	2.713.771
Pago fraccionado 1	2.225.072	1.805.212	1.451.637	1.085.304	773.435	719.908
Pago fraccionado 2	5.596.139	4.107.362	4.116.335	2.750.854	1.479.804	1.356.509
Pago fraccionado 3	1.519.267	1.368.289	831.598	730.935	687.669	637.354
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.834.087	1.833.464	246.118	246.118	1.587.969	1.587.347
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.777.155	3.488.515	4.767.196	2.843.938	1.009.958	644.578

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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