Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 434.501 | 176.801 | 2.064 | 1.559 | 432.437 | 175.242 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 11.559.958 | 15.391.742 | 11.559.958 | 15.391.742 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 15.522.834 | 15.391.742 | 15.522.834 | 15.391.742 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.962.876 | 3.962.876 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -17.442 | -17.084 | -17.442 | -17.084 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 36.166.934 | 46.583.013 | 11.323.025 | 15.314.286 | 24.843.909 | 31.268.727 |
| Reserva de Capitalización | 889.195 | 884.911 | 334.349 | 334.035 | 554.846 | 550.876 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.212.547 | 2.658.354 | 1.459.203 | 1.415.447 | 2.753.343 | 1.242.907 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 43.039.750 | 43.039.750 | 13.564.804 | 13.564.804 | 29.474.946 | 29.474.946 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 49.937 | 65.561 | 0 | 0 | 49.937 | 65.561 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.892 | 8.885 | 0 | 0 | 8.892 | 8.885 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.639.546 | 10.639.209 | 3.386.164 | 3.386.162 | 7.253.382 | 7.253.047 |
| BONIFICACIONES | 42.389 | 42.387 | 4.799 | 4.799 | 37.591 | 37.589 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.013 | 7.013 | 512 | 512 | 6.501 | 6.501 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.486 | 13.486 | 0 | 0 | 13.486 | 13.486 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.147 | 3.147 | 343 | 343 | 2.805 | 2.805 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 12.441 | 12.439 | 0 | 0 | 12.441 | 12.439 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 62 | 62 | 23 | 23 | 40 | 40 |
| Otras bonificaciones | 546 | 546 | 1 | 1 | 546 | 546 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.694 | 5.694 | 3.921 | 3.921 | 1.773 | 1.773 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 221.041 | 221.040 | 180.103 | 180.102 | 40.937 | 40.937 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.419 | 8.419 | 4.953 | 4.953 | 3.467 | 3.467 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16.990 | 16.990 | 16.216 | 16.216 | 773 | 773 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3.685 | 3.685 | 746 | 746 | 2.939 | 2.939 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.326 | 5.326 | 4.399 | 4.399 | 926 | 926 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26.121 | 26.121 | 18.202 | 18.202 | 7.919 | 7.919 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 160.485 | 160.484 | 135.586 | 135.585 | 24.900 | 24.900 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.376.706 | 10.376.336 | 3.201.262 | 3.201.261 | 7.175.443 | 7.175.075 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 753.157 | 753.152 | 404.500 | 404.500 | 348.657 | 348.653 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.815 | 1.815 | 921 | 921 | 894 | 894 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.243 | 7.243 | 6.092 | 6.092 | 1.150 | 1.150 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.319 | 1.319 | 1.269 | 1.269 | 50 | 50 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 372.858 | 372.854 | 190.224 | 190.224 | 182.633 | 182.630 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.741 | 5.741 | 2.460 | 2.460 | 3.281 | 3.281 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 328 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 48.189 | 48.189 | 0 | 0 | 48.189 | 48.189 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 55.739 | 55.738 | 23.743 | 23.743 | 31.996 | 31.996 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 162.675 | 162.674 | 111.057 | 111.057 | 51.619 | 51.618 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 55.320 | 55.320 | 39.354 | 39.354 | 15.966 | 15.966 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 22.447 | 22.447 | 14.884 | 14.884 | 7.563 | 7.563 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 19.088 | 19.088 | 14.230 | 14.230 | 4.859 | 4.859 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 396 | 396 | 267 | 267 | 129 | 129 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.846.180 | 2.846.163 | 1.048.758 | 1.048.742 | 1.797.422 | 1.797.422 |
| CUOTA LÍQUIDA | 9.623.549 | 9.623.184 | 2.796.763 | S.E. | 6.826.786 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 66.250 | 54.220 | 0 | 0 | 66.250 | 54.220 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 158.866 | 116.029 | 0 | 0 | 158.866 | 116.029 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 78.342 | 55.047 | 72.238 | 50.428 | 6.104 | 4.619 |
| Otras retenciones | 16.193 | 13.943 | 52 | 49 | 16.140 | 13.894 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.249.029 | 9.248.703 | 2.665.533 | 2.665.532 | 6.583.497 | 6.583.172 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 108.150 | 32.887 | 21.627 | 4.841 | 86.523 | 28.046 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.953.473 | 7.293.247 | 3.256.009 | 2.759.692 | 4.697.464 | 4.533.555 |
| Pago fraccionado 1 | 1.803.030 | 1.680.575 | 610.186 | 537.514 | 1.192.844 | 1.143.061 |
| Pago fraccionado 2 | 4.236.971 | 3.853.924 | 1.950.751 | 1.642.526 | 2.286.221 | 2.211.398 |
| Pago fraccionado 3 | 1.913.473 | 1.758.748 | 695.073 | 579.652 | 1.218.399 | 1.179.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.978.064 | 2.977.834 | 391.335 | 391.334 | 2.586.729 | 2.586.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.790.658 | 1.055.265 | 1.003.438 | 490.335 | 787.220 | 564.929 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
