Liquidación (Por Sectores)

Sector: Servicios sociales y personales y de ocio

Liquidación

Sector: Servicios sociales y personales y de ocio

Ejercicio 2022

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	276.177	88.182	818	518	275.359	87.664
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	2.593.528	3.062.411	2.593.528	3.062.411
Suma de B.I. individuales positivas	3.109.548	3.062.411	3.109.548	3.062.411
Suma de B.I. individuales negativas	516.020		516.020
Total correcciones a la suma de B.I.	-65.747	-55.343	-65.747	-55.343
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	11.262.248	14.502.940	2.513.742	3.000.687	8.748.506	11.502.253
Reserva de Capitalización	173.029	169.888	59.446	59.241	113.584	110.646
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.602.487	1.604.728	598.932	565.527	2.003.555	1.039.201
BASE IMPONIBLE POSITIVA	12.728.324	12.728.324	2.375.918	2.375.918	10.352.406	10.352.406
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	7.056	12.913	22	22	7.034	12.891
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3.106	3.105	11	11	3.095	3.094
CUOTA ÍNTEGRA	3.136.855	3.136.576	593.310	593.196	2.543.545	2.543.380
BONIFICACIONES	34.261	34.261	8.634	8.634	25.627	25.627
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	22.883	22.883	5.150	5.150	17.733	17.733
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	4.069	4.069	0	0	4.069	4.069
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	2.042	2.042	1.534	1.534	507	507
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	1.759	1.759	11	11	1.748	1.748
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	419	419	122	122	297	297
Otras bonificaciones	574	574	7	7	567	567
B.empresas navieras en Canarias	2.516	2.516	1.810	1.810	705	705
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	24.754	24.754	13.234	13.234	11.521	11.521
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	2.037	2.037	1.738	1.738	299	299
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	338	338	110	110	228	228
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	5.333	5.333	28	28	5.305	5.305
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	344	344	217	217	127	127
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	3.699	3.699	1.237	1.237	2.461	2.461
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	13.004	13.004	9.904	9.904	3.100	3.100
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.078.040	3.077.743	571.442	571.329	2.506.598	2.506.414
OTRAS DEDUCCIONES	146.025	146.018	75.345	75.338	70.680	70.680
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	321	321	11	11	310	310
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	747	747	253	253	494	494
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	57.021	57.017	30.831	30.827	26.190	26.190
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	9	9	0	0	9	9
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	1.072	1.072	943	943	129	129
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	14.824	14.823	8.656	8.656	6.167	6.167
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	63.601	63.601	29.291	29.291	34.310	34.310
Deducc. específicas entidades normativa foral	3.232	3.232	2.611	2.611	622	622
Deducciones sin limite I + D + i	585	585	36	36	549	549
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	4.509	4.507	2.621	2.619	1.888	1.888
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	104	104	94	94	11	11
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	689.027	689.001	158.702	158.677	530.324	530.324
CUOTA LÍQUIDA	2.932.015	2.931.724	496.098	495.990	2.435.917	2.435.734
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	41.303	32.039	0	0	41.303	32.039
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	82.340	51.967	0	0	82.340	51.967
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	29.501	20.817	26.884	19.092	2.617	1.725
Otras retenciones	3.830	3.072	5	5	3.825	3.066
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.835.449	2.835.194	471.814	471.729	2.363.634	2.363.465
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	68.942	20.092	8.390	729	60.552	19.363
PAGOS FRACCIONADOS	1.837.326	1.729.933	561.219	538.628	1.276.107	1.191.305
Pago fraccionado 1	413.371	386.237	141.438	124.946	271.933	261.291
Pago fraccionado 2	980.275	913.853	281.744	277.142	698.531	636.712
Pago fraccionado 3	443.681	429.843	138.038	136.540	305.643	293.302
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.329.828	1.329.658	70.375	70.336	1.259.453	1.259.323
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	400.647	244.489	168.169	137.964	232.478	106.525

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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