Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 22.105 | 11.739 | 8.760 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 276.925 | 457.068 | 413.746 |
| Reserva de capitalización | 6.589 | 6.553 | 6.398 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.768 | 80.133 | 31.138 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 376.210 | 373.911 | 376.210 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 897 | 1.497 | 1.497 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 380 | 380 | 380 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 114 | 114 | 114 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 91.468 | 90.903 | 91.468 |
 BONIFICACIONES | 233 | 233 | 233 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 215 | 215 | 215 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 956 | 956 | 956 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Interna (DT 23ª.1) | 864 | 864 | 864 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 90.279 | 89.715 | 90.279 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.716 | 1.710 | 1.703 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.591 | 1.587 | 1.591 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 93 | 90 | 80 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 88.576 | 88.018 | 88.576 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.015 | 1.807 | 1.432 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.448 | 5.219 | 4.142 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 83 | 66 | 39 |
| Otras retenciones | 515 | 443 | 424 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 84.471 | 83.958 | 84.471 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.956 | 3.474 | 1.932 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.864 | 37.389 | 37.228 |
| Pago fraccionado 1 | 12.005 | 11.131 | 11.009 |
| Pago fraccionado 2 | 14.200 | 13.398 | 13.368 |
| Pago fraccionado 3 | 13.659 | 12.861 | 12.851 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.532 | 50.226 | 50.532 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.881 | 7.131 | 5.221 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
