Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 41.433 | 21.353 | 16.009 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.079.380 | 1.579.284 | 1.474.736 |
| Reserva de capitalización | 23.358 | 23.126 | 23.096 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 205.429 | 199.545 | 72.321 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.379.319 | 1.366.103 | 1.379.319 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 209 | 355 | 360 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 95 | 92 | 95 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 334.170 | 330.890 | 334.170 |
 BONIFICACIONES | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 774 | 774 | 774 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 335 | 335 | 335 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.769 | 1.669 | 1.769 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 361 | 269 | 361 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 98 | 98 | 98 |
| Interna (DT 23ª.1) | 551 | 545 | 551 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 682 | 679 | 682 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 331.268 | 328.089 | 331.268 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.182 | 2.174 | 2.179 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 53 | 53 | 53 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.857 | 1.854 | 1.857 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 170 | 166 | 167 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 329.089 | 325.915 | 329.089 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.801 | 4.784 | 3.604 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 33.698 | 29.595 | 24.466 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 709 | 697 | 615 |
| Otras retenciones | 1.482 | 1.276 | 1.113 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 306.831 | 303.871 | 306.831 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.433 | 14.309 | 7.541 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 146.689 | 134.962 | 134.696 |
| Pago fraccionado 1 | 40.947 | 37.211 | 37.159 |
| Pago fraccionado 2 | 61.896 | 57.603 | 57.286 |
| Pago fraccionado 3 | 43.846 | 40.149 | 40.251 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 184.528 | 182.399 | 184.528 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.819 | 27.800 | 19.934 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
