Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 32.023 | 16.381 | 10.229 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.578.418 | 8.206.179 | 9.034.300 |
| Reserva de capitalización | 40.032 | 39.848 | 29.294 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 554.188 | 491.723 | 288.641 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.716.365 | 8.632.369 | 8.716.365 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 117 | 530 | 536 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 168 | 168 | 168 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 76 | 76 | 76 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.147.659 | 2.126.701 | 2.147.630 |
 BONIFICACIONES | 133.468 | 129.684 | 133.468 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.876 | 1.868 | 1.876 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 108.686 | 104.913 | 108.686 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18.534 | 18.530 | 18.534 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 108 | 108 | 108 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.264 | 4.264 | 4.264 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.783 | 10.324 | 5.674 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.892 | 2.892 | 2.284 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 411 | 407 | 411 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.913 | 1.881 | 1.778 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.699 | 1.699 | 140 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.840 | 3.444 | 1.062 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.008.546 | 1.991.856 | 2.008.518 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 166.496 | 106.474 | 101.280 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 474 | 474 | 474 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.458 | 909 | 917 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 43.037 | 32.389 | 31.216 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.539 | 7.376 | 4.960 |
| Deducciones Inversión Canarias | 43.527 | 43.501 | 43.198 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 839 | 839 | 839 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 25.139 | 17.470 | 16.154 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41.371 | 3.404 | 3.409 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.916.016 | 1.901.536 | 1.915.988 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 18.373 | 17.088 | 9.647 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.258 | 7.780 | 6.754 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 510 | 478 | 328 |
| Otras retenciones | 861 | 805 | 524 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.669.996 | 1.655.771 | 1.669.967 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.232 | 9.544 | 2.799 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 360.074 | 347.583 | 299.255 |
| Pago fraccionado 1 | 100.035 | 96.055 | 78.418 |
| Pago fraccionado 2 | 187.108 | 182.260 | 154.728 |
| Pago fraccionado 3 | 72.931 | 69.268 | 66.109 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.411.615 | 1.400.559 | 1.411.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 113.925 | 101.915 | 43.678 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
