Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 113 | 90 | 81 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 86.182 | 239.309 | 331.703 |
| Reserva de capitalización | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.095 | 8.521 | 5.823 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 323.927 | 321.537 | 323.927 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | -5 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.749 | 77.151 | 77.749 |
 BONIFICACIONES | 11.079 | 11.071 | 11.079 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 0 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.972 | 6.972 | 6.972 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 144 | 144 | 144 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.954 | 3.954 | 3.954 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 696 | 551 | 624 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 366 | 366 | 366 |
| Interna (DT 23ª.1) | 88 | 88 | 88 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 243 | 97 | 171 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.076 | 65.530 | 66.076 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.918 | 4.851 | 4.383 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.045 | 2.021 | 2.044 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 408 | 394 | 393 |
| Deducciones Inversión Canarias | 742 | 742 | 742 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 832 | 832 | 832 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 840 | 811 | 321 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 61.694 | 61.172 | 61.694 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.301 | 1.241 | 1.213 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 71 | 71 | 66 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26 | 26 | 26 |
| Otras retenciones | 43 | 20 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 59.436 | 58.919 | 59.436 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 182 | 108 | 60 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.348 | 25.110 | 23.353 |
| Pago fraccionado 1 | 4.770 | 4.594 | 3.898 |
| Pago fraccionado 2 | 16.821 | 16.783 | 15.722 |
| Pago fraccionado 3 | 3.757 | 3.733 | 3.734 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.070 | 41.554 | 42.070 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.164 | 7.853 | 6.048 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
