Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.870 | 1.528 | 1.378 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.592.731 | 4.046.264 | 4.148.690 |
| Reserva de capitalización | 53.829 | 53.270 | 52.727 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 170.724 | 162.604 | 136.277 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.959.686 | 3.915.945 | 3.959.686 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.874 | 4.343 | 4.466 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 284 | 284 | 283 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 6 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 986.477 | 975.747 | 986.408 |
 BONIFICACIONES | 7.388 | 7.388 | 7.388 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.008 | 5.008 | 5.008 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 580 | 580 | 580 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 150 | 150 | 150 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.232 | 14.232 | 14.232 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 145 | 145 | 145 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.019 | 5.019 | 5.019 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.456 | 6.456 | 6.456 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 964.857 | 954.127 | 964.788 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 57.974 | 56.054 | 56.986 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 156 | 156 | 156 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.454 | 1.453 | 1.453 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 446 | 446 | 446 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 33.668 | 33.187 | 33.455 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.016 | 5.464 | 5.946 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.036 | 9.423 | 9.469 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.911 | 1.851 | 1.911 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.565 | 2.359 | 2.430 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 543 | 537 | 541 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 910.457 | 900.719 | 910.390 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.719 | 4.923 | 4.588 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.335 | 7.349 | 6.663 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 102 | 82 | 68 |
| Otras retenciones | 659 | 621 | 484 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 872.765 | 863.241 | 872.710 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.791 | 2.148 | 873 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 474.901 | 469.452 | 465.874 |
| Pago fraccionado 1 | 127.410 | 125.318 | 124.029 |
| Pago fraccionado 2 | 223.367 | 221.830 | 219.424 |
| Pago fraccionado 3 | 124.124 | 122.304 | 122.421 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 470.229 | 463.239 | 470.229 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 76.156 | 71.597 | 64.266 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
