Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 132.548 | 27.086 | 16.956 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 295.639 | 1.007.096 | 876.066 |
| Reserva de capitalización | 5.079 | 4.955 | 4.798 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 273.098 | 226.570 | 58.471 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 812.797 | 798.636 | 812.797 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -217 | 726 | 1.120 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 682 | 671 | 682 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 149 | 149 | 149 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 191.395 | 187.886 | 191.394 |
 BONIFICACIONES | 2.548 | 2.547 | 2.548 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 236 | 235 | 236 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 26 | 25 | 26 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.358 | 1.308 | 1.310 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 83 | 80 | 83 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Interna (DT 23ª.1) | 734 | 734 | 734 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 9 | 9 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 459 | 413 | 412 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 187.545 | 184.039 | 187.543 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.389 | 1.294 | 1.296 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 26 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 249 | 247 | 240 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 64 | 46 | 63 |
| Deducciones Inversión Canarias | 703 | 703 | 703 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 310 | 258 | 250 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 20 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 186.255 | 182.768 | 186.253 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.977 | 4.099 | 3.388 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 20.654 | 17.837 | 13.333 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 128 | 100 | 65 |
| Otras retenciones | 1.063 | 999 | 800 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 171.820 | 168.537 | 171.818 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.939 | 10.356 | 4.703 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 115.330 | 104.302 | 103.359 |
| Pago fraccionado 1 | 32.148 | 28.188 | 27.745 |
| Pago fraccionado 2 | 57.721 | 53.418 | 52.904 |
| Pago fraccionado 3 | 25.460 | 22.696 | 22.710 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 118.264 | 116.550 | 118.264 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 75.713 | 62.671 | 54.508 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
