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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas211.769141.337104.118
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.144.0575.601.5375.129.004
Reserva de capitalización83.27982.94382.037
Compensación de bases negativas de periodos anteriores802.617779.727196.460
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.850.5084.810.4834.850.508
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2.8748.2108.742
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1922
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos353535
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos323232
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.5022.3492.500
Cuota íntegra después de la nivelación 643640642
CUOTA ÍNTEGRA 1.177.1731.167.4301.177.161
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.2164.1754.216
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.7172.6952.717
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
303030
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
173173173
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.1881.1681.188
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
111
  Otras bonificaciones
686868
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
404040
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN21.47813.43413.416
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
903903903
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
298298277
  Interna (DT 23ª.1)
9.9081.8801.880
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
707070
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
566565566
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
9.7259.7119.713
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
777
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.159.8361.150.1121.159.802
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES13.47012.97612.671
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
324300324
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
103102103
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.6764.3304.165
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.2031.1711.181
  Deducciones Inversión Canarias
6.5456.4996.326
  Deducc. específicas entidades normativa foral
202020
  Deducciones sin límite I+D+I
156136136
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
416396392
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
232018
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.149.0831.139.4211.149.049
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario16.81414.20312.247
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos66.02754.22644.398
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC953785651
Otras retenciones3.4382.9822.223
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.103.9201.094.8501.103.887
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER42.77028.32915.061
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS536.818501.185492.340
  Pago fraccionado 1
154.170141.795140.795
  Pago fraccionado 2
216.889203.832196.147
  Pago fraccionado 3
165.760155.558155.398
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 657.983653.173657.973
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA133.65087.83761.487
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana