Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.832 | 9.562 | 8.087 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 895.152 | 317.883 | 1.226.431 |
| Reserva de capitalización | 6.528 | 6.487 | 5.601 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 260.626 | 81.076 | 213.826 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.007.004 | 453.928 | 1.007.004 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 281 | 344 | 344 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 252.341 | 112.846 | 252.272 |
 BONIFICACIONES | 271 | 271 | 271 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 118 | 118 | 118 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 132 | 132 | 132 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.732 | 4.256 | 3.918 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 525 | 525 | 525 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 576 | 118 | 118 |
| Interna (DT 23ª.1) | 430 | 430 | 430 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 440 | 435 | 439 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.716 | 2.704 | 2.387 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 248.159 | 108.669 | 248.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.061 | 2.055 | 1.245 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.102 | 1.101 | 364 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 674 | 673 | 623 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 178 | 177 | 155 |
| Deducciones Inversión Canarias | 62 | 59 | 59 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 43 | 43 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 246.914 | 107.427 | 246.845 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.920 | 7.329 | 5.014 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.023 | 2.651 | 2.265 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.664 | 1.552 | 1.444 |
| Otras retenciones | 2.240 | 2.116 | 2.001 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 239.474 | 100.116 | 239.471 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.407 | 6.336 | 3.350 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 116.297 | 66.280 | 85.036 |
| Pago fraccionado 1 | 61.119 | 16.429 | 54.314 |
| Pago fraccionado 2 | 30.695 | 27.384 | 16.773 |
| Pago fraccionado 3 | 24.483 | 22.466 | 13.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 165.273 | 69.003 | 165.273 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.503 | 41.503 | 14.188 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
