Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.144 | 901 | 774 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 933.663 | 1.178.591 | 1.499.930 |
| Reserva de capitalización | 4.964 | 3.896 | 3.826 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.146 | 74.005 | 51.542 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.444.562 | 1.422.735 | 1.444.562 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 102 | 102 | 102 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 31 | 31 | 31 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 377.899 | 372.173 | 377.899 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 16 | 16 | 16 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.876 | 7.140 | 6.437 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 197 | 197 | 197 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.238 | 1.238 | 549 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 215 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 531 | 286 | 286 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.694 | 5.419 | 5.404 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 371.970 | 366.244 | 371.970 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.264 | 3.223 | 3.123 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 805 | 805 | 805 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.150 | 1.136 | 1.136 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.063 | 1.041 | 941 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 171 | 171 | 171 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 74 | 69 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 368.855 | 363.152 | 368.855 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.707 | 8.793 | 6.941 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 770 | 685 | 351 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 959 | 907 | 893 |
| Otras retenciones | 430 | 429 | 300 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 347.236 | 341.642 | 347.236 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.900 | 5.958 | 3.528 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 222.335 | 216.296 | 186.918 |
| Pago fraccionado 1 | 62.423 | 60.621 | 43.830 |
| Pago fraccionado 2 | 118.784 | 115.365 | 106.289 |
| Pago fraccionado 3 | 41.128 | 40.311 | 36.799 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 200.526 | 195.335 | 200.526 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 83.525 | 75.947 | 43.736 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
