Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.605 | 7.170 | 5.099 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 660.296 | 877.809 | 836.331 |
| Reserva de capitalización | 13.200 | 13.163 | 12.449 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 89.762 | 88.483 | 22.348 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 801.532 | 791.593 | 801.532 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.896 | 3.212 | 3.273 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.041 | 1.035 | 1.041 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 310 | 308 | 310 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.617 | 190.408 | 192.617 |
 BONIFICACIONES | 620 | 618 | 620 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 297 | 297 | 297 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 249 | 247 | 249 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 74 | 74 | 74 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 473 | 473 | 437 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 93 | 93 | 57 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 98 | 98 | 98 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 281 | 281 | 281 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 191.647 | 189.440 | 191.647 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.991 | 6.585 | 6.642 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 105 | 105 | 105 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 135 | 135 | 135 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.002 | 3.686 | 3.691 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 986 | 951 | 971 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.639 | 1.598 | 1.631 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 57 | 45 | 43 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 185.364 | 183.214 | 185.364 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.400 | 2.094 | 1.904 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.030 | 3.032 | 2.282 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 365 | 347 | 344 |
| Otras retenciones | 361 | 250 | 233 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 181.063 | 179.100 | 181.063 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.083 | 1.839 | 689 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.681 | 74.042 | 73.823 |
| Pago fraccionado 1 | 23.256 | 21.488 | 21.647 |
| Pago fraccionado 2 | 29.247 | 27.488 | 27.369 |
| Pago fraccionado 3 | 26.178 | 25.066 | 24.808 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.718 | 110.476 | 111.718 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.418 | 7.257 | 5.167 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
