Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 445 | 343 | 189 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 976.561 | 1.167.885 | 1.229.960 |
| Reserva de capitalización | 10.890 | 10.867 | 10.867 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 122.693 | 121.209 | 104.806 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.114.286 | 1.090.191 | 1.114.286 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.409 | 1.700 | 1.950 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 128 | 128 | 128 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 288 | 288 | 288 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 255.441 | 249.477 | 255.441 |
 BONIFICACIONES | 324 | 251 | 324 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 126 | 126 | 126 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 135 | 62 | 135 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 226 | 76 | 226 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 225 | 74 | 225 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 254.890 | 249.150 | 254.890 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.502 | 9.710 | 10.043 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.427 | 5.896 | 6.042 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.934 | 1.734 | 1.902 |
| Deducciones Inversión Canarias | 813 | 813 | 813 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 282 | 282 | 282 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 415 | 415 | 415 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 611 | 554 | 569 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 1 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 244.894 | 239.471 | 244.894 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.567 | 3.169 | 3.061 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.598 | 1.274 | 762 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 126 | 126 | 125 |
| Otras retenciones | 122 | 61 | 81 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 237.722 | 232.369 | 237.722 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.537 | 824 | 223 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 77.975 | 74.683 | 77.517 |
| Pago fraccionado 1 | 37.750 | 36.738 | 37.554 |
| Pago fraccionado 2 | 26.032 | 24.196 | 25.775 |
| Pago fraccionado 3 | 14.193 | 13.750 | 14.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 168.649 | 166.382 | 168.649 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.438 | 9.521 | 8.666 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
