Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.058 | 16.852 | 14.511 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.337.442 | 4.131.634 | 4.334.557 |
| Reserva de capitalización | 82.472 | 81.514 | 70.472 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 855.247 | 758.124 | 368.044 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.896.041 | 3.806.411 | 3.896.041 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 945 | 1.586 | 1.602 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 363 | 350 | 343 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 262 | 262 | 262 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 930.168 | 908.802 | 930.159 |
 BONIFICACIONES | 14.013 | 14.013 | 14.013 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 907 | 907 | 907 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 143 | 143 | 143 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 217 | 217 | 217 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 7.119 | 7.119 | 7.119 |
| Otras bonificaciones | 541 | 541 | 541 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 343 | 343 | 343 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.152 | 11.403 | 10.879 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.754 | 2.692 | 2.332 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.199 | 3.199 | 3.199 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 940 | 940 | 940 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.321 | 1.236 | 973 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.834 | 3.231 | 3.331 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 905.412 | 884.682 | 905.399 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.927 | 22.252 | 21.136 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 64 | 64 | 64 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.287 | 2.286 | 2.247 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.796 | 8.483 | 8.300 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.754 | 3.660 | 2.645 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.406 | 6.269 | 6.357 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 337 | 337 | 337 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.033 | 903 | 936 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 55 | 55 | 54 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 885.309 | 864.965 | 885.298 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 31.424 | 27.328 | 14.968 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.133 | 17.980 | 15.671 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.027 | 1.604 | 1.647 |
| Otras retenciones | 3.082 | 2.731 | 2.238 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 847.807 | 828.531 | 847.804 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.737 | 22.649 | 7.093 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 518.128 | 499.412 | 449.268 |
| Pago fraccionado 1 | 139.059 | 132.988 | 101.008 |
| Pago fraccionado 2 | 248.360 | 240.096 | 226.823 |
| Pago fraccionado 3 | 130.709 | 126.328 | 121.436 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 501.147 | 486.294 | 501.147 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 202.206 | 179.825 | 109.705 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
