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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas23.89820.00117.367
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.549.7507.062.5106.977.052
Reserva de capitalización167.148166.541164.552
Compensación de bases negativas de periodos anteriores528.794509.711239.251
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.573.2506.529.1806.573.250
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)8.99713.81614.093
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos666
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 3.4273.4223.426
Cuota íntegra después de la nivelación 1.2311.2291.230
CUOTA ÍNTEGRA 1.615.8441.604.8471.615.810
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES5.6985.6925.694
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
116116116
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
717171
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
3.8023.8023.802
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.6871.6821.684
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
212121
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN10.84010.7715.646
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
857856824
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
151515
  Interna (DT 23ª.1)
6.1406.1401.022
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
253253253
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
489489489
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
3.0783.0103.034
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
888
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.604.7761.593.7791.604.609
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES116.926114.418113.002
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
217217217
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
3.1423.1373.142
  Deducciones DT.24.1 LIS
666
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
94.91093.07691.944
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.2143.1033.122
  Deducciones Inversión Canarias
7.5547.1797.071
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.5152.5152.515
  Deducciones sin límite I+D+I
2.9032.8692.737
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.3892.2492.184
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
766765
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.494.9111.484.7251.494.744
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario13.61811.92010.933
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos15.88913.45511.824
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC822707688
Otras retenciones1.062863830
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.461.7721.451.8781.461.622
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER9.7925.6672.724
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS853.401838.275799.007
  Pago fraccionado 1
221.834215.468212.084
  Pago fraccionado 2
397.701392.585359.866
  Pago fraccionado 3
233.867230.222227.057
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 729.175722.512729.038
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA130.597114.57769.148
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana