Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 97 | 78 | 73 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 726.687 | 531.819 | 995.905 |
| Reserva de capitalización | 287 | 287 | 287 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.866 | 5.866 | 5.242 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 990.376 | 714.873 | 990.376 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 269.731 | 200.856 | 269.731 |
 BONIFICACIONES | 21 | 8 | 21 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 12 | 0 | 12 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 425 | 425 | 425 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 380 | 380 | 380 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 269.285 | 200.422 | 269.285 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 987 | 922 | 843 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 444 | 379 | 379 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 516 | 516 | 437 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 268.442 | 199.579 | 268.442 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.531 | 3.524 | 578 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 59 | 46 | 29 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 33 | 33 |
| Otras retenciones | 74 | 0 | 74 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 267.464 | 198.683 | 267.464 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.360 | 3.349 | 377 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.952 | 97.870 | 59.650 |
| Pago fraccionado 1 | 25.090 | 25.070 | 19.744 |
| Pago fraccionado 2 | 38.529 | 38.497 | 34.742 |
| Pago fraccionado 3 | 34.333 | 34.304 | 5.164 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 219.999 | 151.255 | 219.999 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 53.847 | 53.790 | 12.561 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
