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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.5564.3653.145
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas123.786577.724903.233
Reserva de capitalización20.42419.16718.897
Compensación de bases negativas de periodos anteriores94.18691.96752.979
BASE IMPONIBLE POSITIVA 831.357826.562831.357
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-2511
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 111
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 205.570204.366205.570
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES236236236
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
236236236
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN10.53110.53110.498
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
504504504
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
188188156
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
600600600
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.3011.3011.301
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.9377.9377.937
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA194.851193.648194.851
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES8.9738.9364.090
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
464643
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
3.2353.2233.078
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
262257256
  Deducciones Inversión Canarias
4.9574.957363
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
461440336
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
131313
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 190.876189.678190.876
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario8.3096.8534.730
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos11.91710.1799.013
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC393387267
Otras retenciones1.7311.668812
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 177.923176.916177.923
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER9.3806.2961.893
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS134.888130.527128.818
  Pago fraccionado 1
21.66920.42320.229
  Pago fraccionado 2
94.45792.45790.922
  Pago fraccionado 3
18.76217.64817.667
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 68.58868.21568.588
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA34.93328.12221.375
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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