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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2019

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	18.131	8.209	6.287
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	691.049	946.386	920.738
Reserva de capitalización	9.550	9.340	9.421
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	136.733	119.166	58.755
BASE IMPONIBLE POSITIVA	852.562	833.480	852.562
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-7	9	9
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6	6	6
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	206.619	201.865	206.619
BONIFICACIONES	1.042	1.042	1.042
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	476	476	476
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	2	2	2
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	555	555	555
Otras bonificaciones	9	9	9
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	5.204	4.976	5.166
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	789	698	789
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	46	46	46
Interna (DT 23ª.1)	307	307	307
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	85	85	85
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	3.978	3.841	3.940
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	200.487	195.960	200.487
OTRAS DEDUCCIONES	969	959	963
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	39	36	39
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	597	597	597
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	198	195	198
Deducciones Inversión Canarias	11	11	11
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	124	119	118
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	199.524	195.003	199.524
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	4.372	3.553	2.876
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	31.157	27.029	22.989
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	262	253	168
Otras retenciones	2.516	2.304	2.258
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	178.749	174.525	178.749
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	17.533	12.662	7.516
PAGOS FRACCIONADOS	70.803	63.550	64.501
Pago fraccionado 1	21.148	19.476	19.611
Pago fraccionado 2	29.888	26.857	27.062
Pago fraccionado 3	19.767	17.218	17.828
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	122.439	119.054	122.439
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	32.026	20.741	15.706

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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