Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.651 | 10.586 | 6.671 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 413.978 | 655.792 | 551.073 |
| Reserva de capitalización | 7.413 | 7.207 | 7.217 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 183.001 | 167.948 | 41.993 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 501.863 | 490.286 | 501.863 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 472 | 674 | 675 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 104 | 104 | 104 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 123.308 | 120.422 | 123.284 |
 BONIFICACIONES | 2.367 | 2.365 | 2.367 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 78 | 78 | 78 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 780 | 780 | 780 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 904 | 901 | 904 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 108 | 108 | 108 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 497 | 497 | 497 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 184 | 184 | 184 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 210 | 210 | 210 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 118.877 | 115.993 | 118.852 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.529 | 5.436 | 5.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17 | 17 | 17 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 149 | 149 | 149 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.401 | 4.324 | 4.401 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 167 | 158 | 167 |
| Deducciones Inversión Canarias | 774 | 768 | 774 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5 | 4 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.348 | 110.557 | 113.323 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.484 | 3.055 | 2.495 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.591 | 4.339 | 3.702 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 387 | 344 | 232 |
| Otras retenciones | 495 | 382 | 378 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 108.248 | 105.741 | 108.227 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.931 | 3.377 | 1.785 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.058 | 45.740 | 46.403 |
| Pago fraccionado 1 | 15.146 | 13.813 | 14.204 |
| Pago fraccionado 2 | 18.774 | 17.770 | 17.899 |
| Pago fraccionado 3 | 15.139 | 14.157 | 14.300 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 65.470 | 63.762 | 65.467 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.211 | 7.138 | 5.429 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
