Liquidación por Sector

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Sector

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	313.427	133.963	94.618
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.971.130	7.956.685	7.020.234
Reserva de capitalización	110.885	108.408	108.220
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.880.110	1.731.788	534.134
BASE IMPONIBLE POSITIVA	6.377.879	6.265.610	6.377.879
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-1.622	3.297	3.440
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	4	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.094	1.047	1.094
Cuota íntegra después de la nivelación	228	228	228
CUOTA ÍNTEGRA	1.545.877	1.517.464	1.545.252
BONIFICACIONES	7.173	7.162	7.173
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3.224	3.221	3.224
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	2.688	2.688	2.688
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	216	208	216
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	537	537	537
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	439	439	439
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	69	69	69
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	16.853	15.806	16.841
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	3.887	3.581	3.882
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1.922	1.348	1.918
Interna (DT 23ª.1)	7.986	7.962	7.986
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	185	118	185
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	470	426	468
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	2.323	2.289	2.321
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	82	82	82
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.523.039	1.495.446	1.522.158
OTRAS DEDUCCIONES	14.225	14.033	14.224
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	36	36	36
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1.311	1.280	1.311
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	5.304	5.275	5.304
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	2.723	2.654	2.723
Deducciones Inversión Canarias	4.665	4.604	4.665
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	72	72	72
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	92	90	92
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	22	22	22
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.508.814	1.481.412	1.507.933
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	60.503	46.365	37.626
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	313.663	243.123	199.499
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	8.354	6.890	5.581
Otras retenciones	10.129	7.850	6.736
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.338.820	1.314.697	1.338.015
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	222.662	137.519	79.530
PAGOS FRACCIONADOS	611.613	531.545	537.712
Pago fraccionado 1	176.129	149.919	148.861
Pago fraccionado 2	236.245	208.953	212.448
Pago fraccionado 3	199.239	172.673	176.403
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	863.863	848.493	863.246
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	359.316	202.861	142.473

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad