Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.446 | 12.573 | 10.313 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 138.203 | 547.635 | 547.870 |
| Reserva de capitalización | 5.728 | 5.692 | 5.681 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 72.910 | 47.411 | 15.719 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 526.471 | 521.263 | 526.471 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 433 | 457 | 457 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 23 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 129.201 | 127.912 | 129.191 |
 BONIFICACIONES | 465 | 465 | 465 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 200 | 200 | 200 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 134 | 134 | 134 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.962 | 2.872 | 2.962 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 156 | 125 | 156 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 336 | 336 | 336 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.133 | 2.074 | 2.133 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 96 | 96 | 96 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 241 | 241 | 241 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 125.808 | 124.605 | 125.793 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.500 | 1.490 | 1.500 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 770 | 770 | 770 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 533 | 524 | 533 |
| Deducciones Inversión Canarias | 158 | 158 | 158 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 124.308 | 123.115 | 124.293 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.056 | 7.628 | 6.064 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.560 | 2.422 | 1.819 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 567 | 373 | 312 |
| Otras retenciones | 1.806 | 1.640 | 1.317 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 117.495 | 116.471 | 117.482 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.176 | 5.419 | 2.701 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 55.508 | 51.650 | 51.737 |
| Pago fraccionado 1 | 15.967 | 14.625 | 14.681 |
| Pago fraccionado 2 | 22.326 | 20.956 | 20.995 |
| Pago fraccionado 3 | 17.215 | 16.069 | 16.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.647 | 72.135 | 72.643 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.836 | 12.733 | 9.598 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
