Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 209.812 | 101.303 | 76.455 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.428.844 | 4.192.763 | 4.090.978 |
| Reserva de capitalización | 58.345 | 57.883 | 56.998 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 647.424 | 602.698 | 210.161 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.823.820 | 3.766.688 | 3.823.820 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.453 | 2.842 | 3.036 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 644 | 641 | 644 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 389 | 341 | 389 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 894.840 | 880.633 | 894.577 |
 BONIFICACIONES | 2.075 | 2.064 | 2.075 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 485 | 480 | 485 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 759 | 759 | 759 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 62 | 61 | 62 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 661 | 657 | 661 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 107 | 107 | 107 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.710 | 25.661 | 26.710 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.667 | 2.017 | 2.667 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.093 | 2.069 | 2.093 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14.406 | 14.099 | 14.406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 343 | 321 | 343 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.232 | 2.213 | 2.232 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.970 | 4.942 | 4.969 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 866.308 | 853.143 | 866.026 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.965 | 25.602 | 25.932 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 801 | 800 | 801 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 134 | 133 | 134 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 18.640 | 18.449 | 18.606 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.534 | 2.445 | 2.534 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.381 | 2.305 | 2.381 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 10 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 840.343 | 827.541 | 840.094 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 49.228 | 40.552 | 32.471 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 47.170 | 36.074 | 28.841 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.825 | 3.660 | 2.769 |
| Otras retenciones | 19.994 | 17.459 | 13.652 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 789.673 | 778.413 | 789.479 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 70.560 | 48.628 | 27.130 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 391.203 | 336.255 | 338.239 |
| Pago fraccionado 1 | 117.191 | 96.383 | 96.171 |
| Pago fraccionado 2 | 145.021 | 127.482 | 128.817 |
| Pago fraccionado 3 | 128.991 | 112.391 | 113.251 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 491.819 | 484.791 | 491.715 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 163.908 | 91.262 | 67.605 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
