Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	49.039	25.840	19.794
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.231.658	1.876.368	1.766.847
Reserva de capitalización	44.547	44.415	44.013
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	233.246	227.478	75.588
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.647.247	1.633.601	1.647.247
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	14.585	18.617	19.314
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.618	2.586	2.618
Cuota íntegra después de la nivelación	918	917	918
CUOTA ÍNTEGRA	401.014	397.640	400.897
BONIFICACIONES	7.696	7.681	7.696
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	15	15	15
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	104	104	104
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.819	2.819	2.819
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	4.492	4.478	4.492
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	176	176	176
Otras bonificaciones	90	90	90
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.819	3.774	3.819
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	602	602	602
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	43	43	43
Interna (DT 23ª.1)	784	784	784
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	6	0	6
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	775	736	775
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.605	1.605	1.605
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	5	5	5
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	389.525	386.207	389.404
OTRAS DEDUCCIONES	11.246	11.159	11.236
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	24	21	24
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	205	133	205
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	8.167	8.167	8.157
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	397	391	397
Deducciones Inversión Canarias	1.330	1.324	1.330
Deducc. específicas entidades normativa foral	848	848	848
Deducciones sin límite I+D+I	151	151	151
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	124	123	123
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	378.278	375.049	378.168
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	9.953	8.213	7.363
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	13.858	10.798	9.171
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	703	560	520
Otras retenciones	1.834	1.684	1.330
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	364.428	361.536	364.331
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	12.984	8.228	5.033
PAGOS FRACCIONADOS	188.763	176.466	176.214
Pago fraccionado 1	56.746	51.986	51.571
Pago fraccionado 2	73.346	69.601	69.546
Pago fraccionado 3	58.671	54.879	55.097
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	204.770	202.858	204.718
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	42.088	26.018	21.634

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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