Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 379.376 | 180.899 | 138.814 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.765.104 | 19.791.627 | 19.316.676 |
| Reserva de capitalización | 363.202 | 361.819 | 360.366 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.796.726 | 1.585.396 | 675.903 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.280.408 | 18.033.892 | 18.280.408 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -58.586 | 43.139 | 47.225 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 67 | 9 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 67 | 67 | 67 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31 | 31 | 31 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.077 | 5.968 | 6.073 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.567 | 4.582 | 4.588 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.501.621 | 4.435.150 | 4.496.472 |
 BONIFICACIONES | 29.922 | 27.927 | 29.922 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.305 | 5.056 | 5.305 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.657 | 9.931 | 11.657 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.290 | 1.284 | 1.290 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 10.767 | 10.756 | 10.766 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Otras bonificaciones | 707 | 703 | 707 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 157 | 157 | 157 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.542 | 26.129 | 26.542 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.550 | 2.409 | 2.550 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 561 | 551 | 561 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.359 | 3.353 | 3.359 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 18.370 | 18.114 | 18.370 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.445.774 | 4.381.568 | 4.440.500 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 202.657 | 198.231 | 202.650 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 445 | 445 | 445 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.857 | 1.843 | 1.857 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 118.876 | 117.699 | 118.874 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 14.355 | 13.741 | 14.355 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30.577 | 28.914 | 30.574 |
| Deducciones Inversión Canarias | 21.107 | 20.627 | 21.107 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.474 | 4.473 | 4.473 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.588 | 6.280 | 6.588 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.253 | 4.084 | 4.252 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 73 | 73 | 73 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.243.117 | 4.183.337 | 4.237.850 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 52.880 | 39.801 | 38.050 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 130.918 | 102.846 | 88.466 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.025 | 3.075 | 2.972 |
| Otras retenciones | 6.778 | 5.803 | 4.937 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.090.077 | 4.036.078 | 4.088.865 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81.582 | 44.777 | 26.104 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.871.773 | 2.721.779 | 2.723.754 |
| Pago fraccionado 1 | 730.845 | 677.109 | 670.046 |
| Pago fraccionado 2 | 1.334.215 | 1.280.051 | 1.284.176 |
| Pago fraccionado 3 | 806.712 | 764.619 | 769.532 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.639.054 | 1.614.125 | 1.638.668 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 502.331 | 344.602 | 299.662 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
