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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas113.43556.78843.614
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.759.11710.604.34810.707.301
Reserva de capitalización247.309246.541245.809
Compensación de bases negativas de periodos anteriores947.271870.720451.660
BASE IMPONIBLE POSITIVA 10.009.8329.585.44510.009.832
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)26.36836.43538.988
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1050
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos727272
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos232323
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.1915.1335.183
Cuota íntegra después de la nivelación 2.3462.3422.342
CUOTA ÍNTEGRA 2.475.6902.369.5032.475.440
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES8.8268.8038.819
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
229229229
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
797979
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
5.5145.5145.514
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.8922.8782.884
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
104104104
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
909
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN9.1006.9589.094
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.5495322.549
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
483248
  Interna (DT 23ª.1)
1.9641.9641.964
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
243199243
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
355338355
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
3.9143.8663.908
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
272727
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.457.9482.353.9192.457.704
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES262.364214.452262.336
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
337337337
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.5222.2962.522
  Deducciones DT.24.1 LIS
888
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
209.303166.394209.275
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
777
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
11.78910.84011.789
  Deducciones Inversión Canarias
6.0705.9716.070
  Deducc. específicas entidades normativa foral
19.55419.18119.554
  Deducciones sin límite I+D+I
7.2784.8557.278
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
5.4134.4805.413
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
828282
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.195.5842.139.4682.195.368
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario20.09217.09615.709
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos32.93625.54221.083
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC3.8733.2303.124
Otras retenciones1.6911.4001.268
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.141.8112.086.4572.141.608
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER23.63912.7546.313
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.770.1961.653.6151.711.165
  Pago fraccionado 1
450.503412.956426.234
  Pago fraccionado 2
763.440718.440742.307
  Pago fraccionado 3
556.253522.218542.624
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 654.149645.293654.041
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA306.174225.205229.911
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana