Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	419.415	174.004	125.033
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	6.303.692	14.854.261	13.634.843
Reserva de capitalización	194.988	190.843	190.314
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.554.670	3.101.679	1.107.732
BASE IMPONIBLE POSITIVA	12.336.797	11.938.800	12.336.797
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-4.680	6.886	7.046
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	7	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.868	2.819	2.867
Cuota íntegra después de la nivelación	325	324	324
CUOTA ÍNTEGRA	2.739.961	2.656.214	2.739.158
BONIFICACIONES	59.193	51.564	59.191
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	4.038	4.019	4.038
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	14.804	7.406	14.804
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	319	311	319
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	781	781	781
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	38.067	37.863	38.066
Otras bonificaciones	1.116	1.116	1.116
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	69	69	69
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	44.192	34.322	44.155
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	15.570	6.976	15.540
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	2.595	2.001	2.591
Interna (DT 23ª.1)	14.031	14.002	14.031
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	506	337	506
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.328	2.269	2.326
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	9.081	8.656	9.079
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	82	82	82
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.637.778	2.571.291	2.636.744
OTRAS DEDUCCIONES	40.550	36.317	40.549
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	254	254	254
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	6.702	3.542	6.702
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	15.119	14.994	15.118
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	51	51	51
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	6.858	6.640	6.858
Deducciones Inversión Canarias	7.257	6.958	7.257
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.906	1.906	1.906
Deducciones sin límite I+D+I	229	229	229
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	2.046	1.613	2.046
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	129	129	129
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.597.228	2.534.975	2.596.195
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	110.359	85.328	71.202
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	502.739	400.706	340.559
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	21.146	18.627	15.871
Otras retenciones	18.057	14.072	12.180
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.289.844	2.234.198	2.288.910
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	356.043	229.060	143.878
PAGOS FRACCIONADOS	1.241.776	1.110.888	1.054.924
Pago fraccionado 1	334.806	291.530	292.268
Pago fraccionado 2	571.041	520.458	459.990
Pago fraccionado 3	335.929	298.900	302.666
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.362.022	1.332.393	1.361.281
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	669.997	438.143	271.173

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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