Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 27.554 | 12.742 | 8.138 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 990.100 | 1.690.418 | 1.666.373 |
| Reserva de capitalización | 16.508 | 16.298 | 16.243 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 356.295 | 321.066 | 169.330 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.480.800 | 1.435.011 | 1.480.800 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 303 | 707 | 753 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 171 | 167 | 171 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 350.288 | 339.059 | 350.264 |
 BONIFICACIONES | 36.750 | 36.526 | 36.750 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 531 | 531 | 531 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 30.548 | 30.355 | 30.548 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.147 | 2.139 | 2.147 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 110 | 110 | 110 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.414 | 3.391 | 3.414 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.768 | 2.768 | 2.768 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 572 | 572 | 572 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 100 | 100 | 100 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.754 | 1.754 | 1.754 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 331 | 331 | 331 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 310.782 | 299.776 | 310.758 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.394 | 16.022 | 17.394 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 234 | 234 | 234 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.958 | 10.060 | 10.958 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 611 | 594 | 611 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.198 | 3.026 | 3.198 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 447 | 447 | 447 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.902 | 1.617 | 1.902 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 293.389 | 283.755 | 293.364 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.056 | 6.163 | 5.368 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.570 | 6.057 | 5.206 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 676 | 598 | 480 |
| Otras retenciones | 628 | 499 | 432 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 283.556 | 274.251 | 283.536 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.692 | 5.408 | 3.252 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 199.670 | 186.499 | 181.954 |
| Pago fraccionado 1 | 45.666 | 40.665 | 39.970 |
| Pago fraccionado 2 | 88.258 | 83.161 | 79.819 |
| Pago fraccionado 3 | 65.746 | 62.674 | 62.165 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.813 | 112.025 | 117.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 42.619 | 29.682 | 19.481 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
