Liquidación por Sector
Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.316.274 | 680.306 | 485.835 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 28.182.120 | 42.758.153 | 38.674.842 |
| Reserva de capitalización | 580.198 | 576.053 | 567.773 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.017.808 | 7.825.443 | 2.913.206 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 35.193.864 | 34.866.638 | 35.193.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.971 | 46.472 | 48.272 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 42 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 1 | 1 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.431 | 11.323 | 11.421 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 36.866 | 36.361 | 36.838 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.570.801 | 8.489.337 | 8.569.286 |
 BONIFICACIONES | 39.360 | 38.724 | 39.348 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.056 | 9.009 | 9.056 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.783 | 7.309 | 7.783 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 10.689 | 10.686 | 10.689 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.108 | 8.067 | 8.096 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.587 | 2.516 | 2.587 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 74.092 | 73.235 | 74.060 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.920 | 7.750 | 7.917 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.873 | 4.654 | 4.873 |
| Interna (DT 23ª.1) | 36.345 | 36.313 | 36.345 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.125 | 1.124 | 1.125 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.960 | 5.788 | 5.942 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17.736 | 17.473 | 17.724 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 133 | 133 | 133 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.459.120 | 8.378.953 | 8.457.543 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 223.035 | 221.256 | 222.988 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 851 | 851 | 851 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.862 | 2.834 | 2.862 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 150.068 | 149.353 | 150.048 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.989 | 1.989 | 1.989 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 223 | 223 | 223 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 15.019 | 14.804 | 14.997 |
| Deducciones Inversión Canarias | 45.519 | 44.876 | 45.514 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.909 | 5.735 | 5.907 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 421 | 416 | 421 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.236.083 | 8.157.696 | 8.234.555 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 224.169 | 194.779 | 162.782 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 575.449 | 471.260 | 378.020 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 35.990 | 31.187 | 25.961 |
| Otras retenciones | 45.198 | 38.873 | 32.667 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.791.011 | 7.719.627 | 7.789.713 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 436.033 | 298.331 | 154.890 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.230.380 | 3.014.108 | 3.006.711 |
| Pago fraccionado 1 | 957.581 | 875.773 | 859.436 |
| Pago fraccionado 2 | 1.259.060 | 1.189.130 | 1.194.067 |
| Pago fraccionado 3 | 1.013.739 | 949.205 | 953.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.015.622 | 4.967.167 | 5.014.725 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 891.025 | 559.979 | 386.613 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
