Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 95.983 | 56.595 | 40.933 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.617.517 | 4.851.977 | 4.477.531 |
| Reserva de capitalización | 101.697 | 101.525 | 100.505 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 615.169 | 603.549 | 187.492 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.189.534 | 4.173.132 | 4.189.534 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.568 | 6.518 | 6.748 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.825 | 1.812 | 1.824 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.944 | 4.885 | 4.921 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.030.469 | 1.026.250 | 1.030.334 |
 BONIFICACIONES | 3.398 | 3.394 | 3.386 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 193 | 193 | 193 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.015 | 2.014 | 2.015 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.153 | 1.150 | 1.142 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 37 | 37 | 37 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.464 | 1.401 | 1.464 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 278 | 278 | 277 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna (DT 23ª.1) | 519 | 519 | 519 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 289 | 227 | 289 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 352 | 351 | 352 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.025.698 | 1.021.540 | 1.025.568 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 48.359 | 48.134 | 48.351 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 86 | 86 | 86 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 401 | 398 | 401 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 41.995 | 41.787 | 41.989 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.671 | 1.666 | 1.671 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.782 | 2.779 | 2.782 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.381 | 1.375 | 1.380 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 977.339 | 973.406 | 977.217 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.542 | 8.297 | 7.378 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.143 | 19.469 | 14.566 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.694 | 1.477 | 1.287 |
| Otras retenciones | 921 | 769 | 562 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 956.999 | 953.257 | 956.888 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.959 | 9.863 | 3.463 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 481.568 | 464.529 | 463.368 |
| Pago fraccionado 1 | 145.409 | 138.080 | 136.282 |
| Pago fraccionado 2 | 193.530 | 188.609 | 188.956 |
| Pago fraccionado 3 | 142.629 | 137.840 | 138.129 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 518.393 | 516.434 | 518.368 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.922 | 37.570 | 28.311 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
