Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 23.663 | 13.318 | 11.042 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 557.720 | 751.507 | 735.915 |
| Reserva de capitalización | 7.167 | 7.145 | 7.107 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 93.646 | 91.597 | 40.012 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 688.796 | 676.484 | 688.796 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 280 | 308 | 308 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 283 | 283 | 283 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.813 | 165.739 | 168.782 |
 BONIFICACIONES | 230 | 230 | 230 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 106 | 105 | 106 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 112 | 112 | 112 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.537 | 4.537 | 4.537 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 485 | 485 | 485 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 360 | 360 | 360 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 121 | 121 | 121 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 536 | 536 | 536 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 164.047 | 160.973 | 164.015 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.455 | 2.454 | 2.455 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 537 | 536 | 537 |
| Deducciones Inversión Canarias | 423 | 423 | 423 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.592 | 158.519 | 161.561 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.119 | 11.021 | 10.127 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.453 | 2.925 | 2.140 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.288 | 1.212 | 1.069 |
| Otras retenciones | 1.761 | 1.589 | 1.280 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 151.530 | 148.890 | 151.505 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.560 | 7.118 | 4.560 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 62.124 | 57.485 | 58.512 |
| Pago fraccionado 1 | 17.772 | 16.545 | 16.465 |
| Pago fraccionado 2 | 25.075 | 23.330 | 23.952 |
| Pago fraccionado 3 | 19.277 | 17.610 | 18.094 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.483 | 96.310 | 97.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.637 | 12.023 | 9.046 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
