Liquidación por Sector

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Sector

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	20.882	12.012	7.867
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	754.855	948.193	807.779
Reserva de capitalización	8.766	8.671	8.485
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	248.693	237.390	71.014
BASE IMPONIBLE POSITIVA	728.280	715.192	728.280
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	251	564	631
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	47	47	47
Cuota íntegra después de la nivelación	584	565	584
CUOTA ÍNTEGRA	178.290	175.105	178.277
BONIFICACIONES	5.261	5.245	5.261
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	62	47	62
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	883	883	883
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.722	3.722	3.722
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	159	159	159
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	435	435	435
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.119	1.094	1.119
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	218	214	218
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	10	10	10
Interna (DT 23ª.1)	569	569	569
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	9	9	9
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	313	291	313
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	171.914	168.770	171.901
OTRAS DEDUCCIONES	10.649	10.604	10.647
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	84	84	84
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	174	174	174
Deducciones DT.24.1 LIS	7	7	7
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	7.964	7.921	7.963
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	223	222	223
Deducciones Inversión Canarias	2.124	2.123	2.124
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	19	19	19
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	54	53	54
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	161.265	158.166	161.254
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	4.540	4.193	3.102
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5.702	4.989	3.853
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	858	817	731
Otras retenciones	450	409	341
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	154.671	151.717	154.660
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.956	3.959	1.433
PAGOS FRACCIONADOS	54.077	50.432	51.142
Pago fraccionado 1	16.362	15.414	15.431
Pago fraccionado 2	20.239	18.767	19.126
Pago fraccionado 3	17.476	16.251	16.585
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	106.636	104.600	106.629
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	10.998	7.275	4.544

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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