Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 339 | 274 | 164 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 631.673 | 671.788 | 709.846 |
| Reserva de capitalización | 4.439 | 4.439 | 4.412 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.219 | 86.810 | 82.050 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 623.384 | 605.673 | 623.384 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 688 | 1.569 | 1.569 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 112 | 112 | 112 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.456 | 1.456 | 1.456 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 129.989 | 125.561 | 129.989 |
 BONIFICACIONES | 842 | 842 | 842 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 107 | 107 | 107 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 663 | 663 | 663 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 358 | 129 | 358 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14 | 0 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 345 | 129 | 345 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 128.789 | 124.591 | 128.789 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.485 | 8.376 | 8.485 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.500 | 5.493 | 5.500 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.285 | 1.206 | 1.285 |
| Deducciones Inversión Canarias | 751 | 751 | 751 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 490 | 490 | 490 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 249 | 249 | 249 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 201 | 178 | 201 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 120.304 | 116.215 | 120.304 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.700 | 2.649 | 2.403 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.150 | 879 | 388 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 444 | 436 | 369 |
| Otras retenciones | 99 | 99 | 82 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 115.742 | 111.655 | 115.742 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.278 | 949 | 189 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.910 | 60.180 | 63.555 |
| Pago fraccionado 1 | 16.016 | 14.039 | 14.787 |
| Pago fraccionado 2 | 31.007 | 27.650 | 29.637 |
| Pago fraccionado 3 | 19.886 | 18.491 | 19.131 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 59.632 | 59.387 | 59.632 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.078 | 8.861 | 7.634 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
