Liquidación por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.585 | 1.214 | 1.087 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.425.699 | 3.514.002 | 3.622.693 |
| Reserva de capitalización | 40.735 | 40.058 | 40.244 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 330.271 | 310.902 | 278.028 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.304.421 | 3.233.179 | 3.304.421 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -148 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 39 | 39 | 39 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 567.901 | 552.151 | 567.896 |
 BONIFICACIONES | 13.959 | 12.195 | 13.959 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 96 | 96 | 96 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.806 | 10.042 | 11.806 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 114 | 114 | 114 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
| Otras bonificaciones | 51 | 51 | 51 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.362 | 8.362 | 8.359 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.141 | 4.141 | 4.139 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Interna (DT 23ª.1) | 408 | 408 | 408 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 319 | 319 | 319 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.903 | 1.903 | 1.903 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 545.587 | 531.602 | 545.585 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.199 | 19.386 | 20.198 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 73 | 62 | 73 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 11.405 | 11.405 | 11.405 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.109 | 2.100 | 2.109 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.517 | 2.764 | 3.516 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 476 | 476 | 476 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.438 | 1.399 | 1.438 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 44 | 44 | 44 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 525.388 | 512.216 | 525.387 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.530 | 16.640 | 15.508 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.352 | 6.314 | 5.961 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.446 | 4.446 | 4.358 |
| Otras retenciones | 2.943 | 2.882 | 2.888 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 498.654 | 485.688 | 498.653 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.319 | 11.553 | 9.860 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 402.057 | 386.544 | 394.730 |
| Pago fraccionado 1 | 111.391 | 100.575 | 108.070 |
| Pago fraccionado 2 | 204.343 | 200.899 | 201.625 |
| Pago fraccionado 3 | 86.322 | 85.070 | 85.035 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 163.726 | 154.759 | 163.726 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 80.447 | 67.168 | 69.663 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
