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Liquidación por Sector

Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.02114.22012.612
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas32.306.84538.738.08439.453.425
Reserva de capitalización537.759535.225533.883
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.628.2392.513.8072.124.227
BASE IMPONIBLE POSITIVA 36.795.31536.280.87436.795.315
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)53.30660.43163.302
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos236236236
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos141414
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.5835.5625.576
Cuota íntegra después de la nivelación 57.66157.07957.533
CUOTA ÍNTEGRA 7.770.8087.659.9667.770.420
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES80.52576.66380.469
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
5.1865.1695.186
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
51.00347.20751.003
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
7.4177.4177.417
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
12.60612.55812.550
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
2.4022.4022.402
  Otras bonificaciones
1.5051.5051.505
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
405405405
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN94.20391.52694.200
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
19.36217.93819.359
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
675651675
  Interna (DT 23ª.1)
2.1392.1392.139
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
16.53416.49516.534
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
13.13612.92113.136
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
42.33341.35942.333
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
232323
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA7.596.1677.491.8627.595.838
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES568.285556.635568.268
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
5.2955.2845.295
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
7.8427.5297.840
  Deducciones DT.24.1 LIS
29410294
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
358.815352.917358.806
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
2.8172.8172.817
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
131313
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
38.71738.71738.717
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
49.38148.67449.380
  Deducciones Inversión Canarias
47.30545.93547.304
  Deducc. específicas entidades normativa foral
24.74323.80424.743
  Deducciones sin límite I+D+I
15.61215.08215.612
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
17.27115.67317.267
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
180180180
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.027.8826.935.2277.027.569
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario91.94378.22271.066
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos57.63050.01044.330
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC180.593180.002179.701
Otras retenciones36.95723.70723.601
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 6.803.5786.712.5246.803.285
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER245.580211.910197.828
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS6.197.4066.069.3246.067.676
  Pago fraccionado 1
1.770.9561.722.2481.719.311
  Pago fraccionado 2
2.908.2512.853.4902.866.038
  Pago fraccionado 3
1.518.2001.493.5851.482.326
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.750.9821.706.1981.750.948
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.390.3901.274.9081.213.166
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana