Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 205 | 150 | 135 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.436.940 | 4.587.951 | 4.739.864 |
| Reserva de capitalización | 8.569 | 8.569 | 8.532 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.413 | 33.335 | 32.494 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.698.838 | 4.694.405 | 4.698.838 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 202.712 | 202.135 | 202.712 |
 BONIFICACIONES | 69 | 58 | 69 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 58 | 69 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.973 | 8.973 | 8.973 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.911 | 6.911 | 6.911 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 429 | 429 | 429 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 439 | 439 | 439 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 193.670 | 193.104 | 193.670 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.853 | 1.853 | 1.853 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 351 | 351 | 351 |
| Deducciones Inversión Canarias | 96 | 96 | 96 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 49 | 48 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 191.320 | 190.754 | 191.320 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.762 | 9.349 | 8.297 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 254 | 228 | 217 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 166.834 | 166.791 | 166.770 |
| Otras retenciones | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.500 | 181.940 | 182.500 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 175.981 | 170.503 | 169.415 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 413.438 | 409.048 | 401.965 |
| Pago fraccionado 1 | 238.952 | 238.107 | 235.746 |
| Pago fraccionado 2 | 102.709 | 102.575 | 100.805 |
| Pago fraccionado 3 | 71.777 | 68.366 | 65.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.237 | 28.133 | 28.237 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 435.156 | 425.745 | 417.116 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
