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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas112.97664.71747.296
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.491.89413.003.19112.588.029
Reserva de capitalización276.748275.708273.936
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.236.9591.204.743630.368
BASE IMPONIBLE POSITIVA 11.683.72511.614.45311.683.725
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)31.71839.67741.121
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos989898
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos232323
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 6.0085.9796.004
Cuota íntegra después de la nivelación 35.03934.94635.002
CUOTA ÍNTEGRA 2.890.1262.872.5212.889.735
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES11.43911.42711.421
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
264264264
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
115115115
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
6.8236.8226.823
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
4.1284.1174.109
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
777
  Otras bonificaciones
103103103
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN8.1538.0908.153
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
677677677
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
454545
  Interna (DT 23ª.1)
696696696
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
254254254
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.5911.5291.591
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
4.8654.8644.865
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
242424
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.870.6382.853.1022.870.260
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES282.220277.701282.206
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
1.5221.5221.522
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.5852.5282.584
  Deducciones DT.24.1 LIS
111111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
223.727220.161223.721
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
11.07811.00411.077
  Deducciones Inversión Canarias
8.1048.0688.104
  Deducc. específicas entidades normativa foral
22.85222.83122.852
  Deducciones sin límite I+D+I
6.6296.5466.627
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
5.6274.9445.623
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
858585
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.588.4182.575.4012.588.054
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario26.53624.16422.409
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos35.21129.83023.589
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC8.0987.8757.447
Otras retenciones2.2212.0481.818
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.515.9972.503.4762.515.661
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER24.30516.6757.568
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.976.1191.926.9241.923.551
  Pago fraccionado 1
534.478514.002512.972
  Pago fraccionado 2
895.530876.949878.106
  Pago fraccionado 3
546.111535.974532.472
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 851.756847.797851.722
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA336.183287.920267.179
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana