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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas57.91540.05728.087
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas890.4361.553.0161.345.040
Reserva de capitalización19.92319.88519.542
Compensación de bases negativas de periodos anteriores314.616310.31388.309
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.237.1891.229.0051.237.189
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.8687.8007.938
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos232323
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.8542.8292.853
Cuota íntegra después de la nivelación 5.0845.0255.059
CUOTA ÍNTEGRA 298.513296.459298.479
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.7291.7191.718
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
919191
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
333
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
468467468
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.1401.1311.128
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
777
  Otras bonificaciones
212121
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN748747748
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
222222
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
359359359
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
159159159
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
204203204
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
444
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA296.061294.013296.033
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.1615.1385.157
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
171717
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
787878
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
3.4193.4043.418
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
284282284
  Deducciones Inversión Canarias
831831831
  Deducc. específicas entidades normativa foral
397397397
  Deducciones sin límite I+D+I
979196
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
343432
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 290.900288.875290.877
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.3764.9364.396
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos11.8909.7047.119
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC744711613
Otras retenciones582478374
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 281.144279.181281.129
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER9.2746.5723.191
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS121.037112.619112.351
  Pago fraccionado 1
38.72035.20434.418
  Pago fraccionado 2
44.20641.74341.984
  Pago fraccionado 3
38.11135.67235.950
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 180.828179.639180.819
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA29.99519.64815.233
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana