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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.07913.18510.104
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas391.861662.069615.002
Reserva de capitalización6.8166.7956.723
Compensación de bases negativas de periodos anteriores104.981102.46737.568
BASE IMPONIBLE POSITIVA 570.712560.310570.712
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)393726729
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos400
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 128125128
Cuota íntegra después de la nivelación 601601601
CUOTA ÍNTEGRA 132.710130.026132.621
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES265265265
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
595959
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
555
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
197197197
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
444
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.8962.4272.878
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
201201201
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
424242
  Interna (DT 23ª.1)
602602602
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
112111112
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
592482574
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.3469891.346
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA129.555127.341129.484
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.7435.6535.733
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
444
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
101010
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
4.6004.5144.590
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
131313
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
333
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
349345349
  Deducciones Inversión Canarias
492492492
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
240240240
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
313031
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 123.812121.688123.751
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.2131.9161.507
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.0702.4522.099
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC207171143
Otras retenciones356318311
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 120.793118.720120.735
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.7841.8461.002
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS48.02141.49843.298
  Pago fraccionado 1
13.47711.56911.573
  Pago fraccionado 2
18.51916.02116.947
  Pago fraccionado 3
16.02513.90814.779
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 82.86482.19682.808
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.8766.8206.373
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana