Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.014 | 9.808 | 8.415 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 450.280 | 539.474 | 545.857 |
| Reserva de capitalización | 5.936 | 5.842 | 5.894 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 80.477 | 78.257 | 48.650 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 491.313 | 477.874 | 491.313 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 313 | 349 | 349 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 340 | 340 | 340 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 120.673 | 117.310 | 120.671 |
 BONIFICACIONES | 278 | 278 | 278 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 105 | 105 | 105 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 152 | 152 | 152 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.708 | 6.634 | 6.708 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.276 | 1.257 | 1.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 754 | 754 | 754 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.872 | 1.817 | 1.872 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 113.687 | 110.398 | 113.684 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 502 | 502 | 502 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 310 | 309 | 310 |
| Deducciones Inversión Canarias | 412 | 412 | 412 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.425 | 109.137 | 112.423 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.250 | 8.295 | 7.612 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.535 | 2.249 | 1.754 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.046 | 998 | 821 |
| Otras retenciones | 1.782 | 1.570 | 1.416 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 103.055 | 100.176 | 103.053 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.243 | 4.151 | 2.233 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.556 | 58.146 | 54.448 |
| Pago fraccionado 1 | 15.717 | 14.818 | 14.307 |
| Pago fraccionado 2 | 26.542 | 25.305 | 24.650 |
| Pago fraccionado 3 | 19.297 | 18.023 | 15.490 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.213 | 64.505 | 66.213 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.957 | 26.625 | 19.841 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
