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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas116.53180.95460.856
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.143.6544.240.6493.983.636
Reserva de capitalización50.14049.85648.719
Compensación de bases negativas de periodos anteriores805.851783.977296.763
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.638.1543.562.9623.638.154
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2.0233.3463.362
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 809807809
Cuota íntegra después de la nivelación 2.5532.5452.553
CUOTA ÍNTEGRA 802.165788.085802.088
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.4553.4523.455
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
748748748
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
284284284
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
120120120
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
891888891
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
757757757
  Otras bonificaciones
605605605
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
494949
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN27.55226.93527.544
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
3.6943.6023.694
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
2.6052.4082.605
  Interna (DT 23ª.1)
14.48314.48314.483
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
876187
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.7101.7071.710
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
4.9734.6734.965
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA771.256757.788771.187
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES16.96216.90216.962
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
2.9332.9332.933
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
573573573
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
8.4128.3978.412
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
454545
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
191919
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.1002.0752.100
  Deducciones Inversión Canarias
2.4472.4352.447
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
340340340
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
928492
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 754.294740.886754.225
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario62.00154.89246.072
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos40.46532.64325.745
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC8.1316.9745.887
Otras retenciones15.51813.40611.318
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 690.381677.871690.322
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER62.24844.94625.164
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS331.588303.941307.093
  Pago fraccionado 1
86.50376.95876.259
  Pago fraccionado 2
146.101136.678139.497
  Pago fraccionado 3
98.98590.30491.337
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 463.718458.350463.699
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA167.174129.365105.633
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana