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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas127.52238.88226.273
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-1.094.9571.417.6011.469.381
Reserva de capitalización9.4359.3009.109
Compensación de bases negativas de periodos anteriores323.848293.923133.465
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.326.8071.227.1651.326.807
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)143287290
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 757575
Cuota íntegra después de la nivelación 215214215
CUOTA ÍNTEGRA 250.725236.835250.675
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES579579579
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
262626
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
141414
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
747474
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
333
  Otras bonificaciones
105105105
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
357357357
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN9.6368.9389.636
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
1.2881.1961.288
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
398394398
  Interna (DT 23ª.1)
3.2953.2933.295
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
998733998
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.1789891.178
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
2.4782.3342.478
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA240.527227.333240.476
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.5602.0422.560
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
353535
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.3361.1221.336
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
301287301
  Deducciones Inversión Canarias
180179180
  Deducc. específicas entidades normativa foral
168168168
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
540249540
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 237.967225.291237.915
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario33.82325.86023.204
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos17.60314.59011.437
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC4.3234.0202.924
Otras retenciones4.1883.2123.116
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 208.831197.173208.779
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER32.95021.71413.694
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS100.74476.84175.254
  Pago fraccionado 1
22.42518.10318.292
  Pago fraccionado 2
49.92434.49431.862
  Pago fraccionado 3
28.39524.24525.100
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 152.564144.403152.524
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA77.42845.78532.692
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana