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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas23.6256.6204.380
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas140.339193.199198.881
Reserva de capitalización857856853
Compensación de bases negativas de periodos anteriores25.02224.7014.841
BASE IMPONIBLE POSITIVA 193.187190.851193.187
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-1564547
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 212021
Cuota íntegra después de la nivelación 262426
CUOTA ÍNTEGRA 44.90244.30044.882
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES323232
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
444
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
242424
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
333
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN767576
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
121212
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
555
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
585858
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA44.80744.20044.782
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES979397
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
222222
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
252425
  Deducciones Inversión Canarias
484448
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 44.71044.10744.685
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario894674485
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1741.7951.364
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC317290261
Otras retenciones136120112
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 43.01642.42442.991
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.8271.196528
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS12.5459.4369.733
  Pago fraccionado 1
3.8262.5722.570
  Pago fraccionado 2
3.5652.5742.802
  Pago fraccionado 3
5.1544.2904.361
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 35.78835.49535.772
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA7.1443.7033.042
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana