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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas136.13928.39518.019
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas284.993900.974762.667
Reserva de capitalización4.3224.2934.220
Compensación de bases negativas de periodos anteriores247.266239.58178.821
BASE IMPONIBLE POSITIVA 679.627672.071679.627
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-2.3378721.032
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos900
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 430358430
Cuota íntegra después de la nivelación 602527602
CUOTA ÍNTEGRA 150.932149.084150.890
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES323320323
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
217217217
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
222
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
555555
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
141414
  Otras bonificaciones
363236
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.0291.0211.029
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
167162167
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
303030
  Interna (DT 23ª.1)
408408408
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
353352353
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
727072
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA149.607147.760149.554
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES15.63515.62115.635
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
165156165
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
15.26715.26715.267
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
868186
  Deducciones Inversión Canarias
888888
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
242424
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 133.972132.139133.920
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.6604.1773.362
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos19.80717.10212.577
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC421358174
Otras retenciones967878820
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 121.084119.348121.039
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER12.9849.7424.070
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS48.69039.54939.784
  Pago fraccionado 1
14.34410.66610.377
  Pago fraccionado 2
18.95316.07516.360
  Pago fraccionado 3
15.39412.80813.048
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 85.53284.46185.502
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA26.12214.4048.317
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana